目    录

第一部分 弋阳县曹溪镇人民政府概况

一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分 弋阳县曹溪镇人民政府2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

    二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分 弋阳县曹溪镇人民政府2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》                  

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体支出绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  弋阳县曹溪镇人民政府概况

一、部门主要职责

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（四）按计划组织本级财政拨入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（六）完成上级政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

弋阳县曹溪镇人民政府共有预算单位共8个，包括镇政府、民政所，计生办、村建所、文化站、农经站、劳保所、统计站。编制人数41人，其中：行政编制人数19人，事业编制人数22人。实有人数47人，在职人数41人，其中：行政在职人数19人，事业在职人数19人，自收自支在职人员3人，退休人员1人，遗属人数5人。

第二部分  弋阳县曹溪镇人民政府2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

1、收入预算情况

2021年曹溪镇政府预算收入为1316.63万元，其中：财政拨款收入1316.63万元，其他收入0万元，较2020年预算安排的减少2.57万元，减幅0.19%,其中财政拨款收入减少2.57万元，减幅0.19%；其他收入较上年持平。

2、支出预算情况

2021年曹溪镇政府支出预算总额为1316.63万元。基本支出671.24万元，项目支出645.39万元，较2020年预算安排的减少2.57万元，其中基本支出增加29.52万元（主要原因为新增办事人员，工资福利支出增加），项目支出减少32.09万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出907.07万元；公共安全支出0.96万元；文化旅游体育与传媒支出14.19万元；社会保障和就业支出49.07万元；卫生健康支出11.97万元；节能环保支出5万元；城乡社区事务支出31.78万元；农林水事务支出45.58万元；资源勘探工业信息等支出204.01万元；灾害防治及应急管理支出42万元；其他支出5万元。

3、财政拨款支出情况

2021年曹溪镇政府部门财政拨款支出预算总额为1316.63万元，较2020年预算安排的减少2.57万元，减幅0.19%（主要原因为项目支出减少）。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出907.07万元；公共安全支出0.96万元；文化旅游体育与传媒支出14.19万元；社会保障和就业支出49.07万元；卫生健康支出11.97万元；节能环保支出5万元；城乡社区事务支出31.78万元；农林水事务支出45.58万元；资源勘探工业信息等支出204.01万元；灾害防治及应急管理支出42万元；其他支出5万元。

4、政府性基金情况

2021年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

5、机关运行经费等重要事项的说明

2021年部门机关运行费预算  221.33  万元，比2020年预算减少6.77万元，下降2.97%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、政府采购情况

2021年部门所属各单位政府采购总额49.7万元，其中：政府采购货物预算49.7万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

7、国有资产占有使用情况

部门共有车辆4辆，其中，一般公务用车4辆，执法执勤用车0辆。

2021年部门预算安排购置车辆1辆，金额为25万元。

8、绩效目标设置情况

2021年实行绩效目标管理的项目0个（部门预算中100万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金0万元；纳入绩效目标批复试点的项目0个，涉及资金0万元。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费年初预算安排79.38万元。其中：

因公出国（境）费0万元，和上年持平，主要原因是：未安排因公出国（境）。

公务接待费58.41万元，比上年减少0.51万元，主要原因是：严控三公支出。

公务用车运行维护费20.97万元，比上年减少0.01万元，主要原因是：严控三公支出。

公务用车购置费0万元，和上年持平，主要原因是：未购置公车。

第三部分  弋阳县曹溪镇人民政府2021年部门预算表

九张表（详见附表）

（注：部门预算公开表请直接在“财政信息一体化系统——综合预算——报表查询——2021年部门预算公开表”中提取。）

第四部分   名词解释

（一）收入科目

1、财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

5、附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

6、上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7、上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

（二）支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）预算改革业务：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

（五）财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中支出收付业务方面的支出。

（六）财政监察：反映财政监察派出机构的专项业务支出。

（七）信息化建设：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

（八）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（九）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

（十）高等职业教育：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

（十一）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

（十二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（十三）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十四）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十五）农业综合开发机构运行：反映农业综合开发部门的基本支出。

（十六）购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

曹溪2021年整体支出绩效目标申报表