叠山镇人民政府2018年度部门决算

目    录

第一部分  叠山镇人民政府概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  叠山镇人民政府概况

一、部门主要职能

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共  1 个，包括：叠山镇政府。

第二部分  2018年度部门决算表

附：叠山镇人民政府2018年度决算批复公开表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计2281.26 万元，本年收入合计 2281.26 万元，较2017年减少 303.41 万元，下降 13.29  %。本年收入的具体构成为：财政拨款收入 2281.26 万元，占100 %；事业收入  0 万元，占 0 %；经营收入  0 万元，占 0 %；其他收入  0 万元，占 0 %。  

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计 2281.26  万元，其中本年支出合计  2281.26 万元，较2017年减少303.41 万元，下降13.29  %，主要原因是：对企业补助支出减少。

本年支出的具体构成为：基本支出  303.58 万元，占 13.31 %；项目支出 1977.68 万元，占 86.7 %；

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为 2281.26  万元，决算数为 2281.26 万元，完成年初预算的 100 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 160.21  万元，决算数为 160.21 万元，完成年初预算的 100 %。

（二）公共安全支出年初预算数为  0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0 %。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目：

（一）工资福利支出 155.14  万元，较2017年增加（减少） 11.2 万元，增长7.78  %，主要原因是：人员增加。

（二）商品和服务支出  101.76 万元，较2017年减少  16.25万元，下降 15.97  %，主要原因是：办公费支出减少。

（三）对个人和家庭补助支出  46.69 万元，较2017年增加  44.92万元，增长2538%，主要原因是：个人农业生产补贴增加。

（四）资本性支出  0 万元，较2017年增加0  万元，增长0  %，

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为  55 万元，决算数为 54.2 万元，完成预算的 98.55 %，决算数较2017年增加20.4  万元，增长60.35  %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为  0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2017年增加0  万元，增长0  %。

（二）国内公务接待批次为900个，国内接待人次2660人。公务接待费支出年初预算数为  52 万元，决算数为 52 万元，完成预算的100 %，决算数较2017年增加20.5  万元，增长65.08  %。决算数较年初预算数增加主要原因是：招商力度加大。

（三）公务用车购置及运行维护费支出  2.2 万元，其中公务用车购置年初预算数为  0 万元，决算数为  0万元，完成预算的 0%，决算数较2017年增加0  万元，增长0  %；公务用车运行维护费支出年初预算数为  3 万元，决算数为 2.2 万元，完成预算的73.33 %，决算数较2017年减少0.1  万元，下降4.55  %。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出 101.76  万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加0  万元，增长0  %

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出  万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2018年12月31日，本部门共有车辆 1 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是一般公务用车。

九、预算绩效情况说明 

 本单位在2018年度未开展预算绩效。

  （一）加强管理制度建设

把制度建设作为开展绩效管理的关键环节，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”、“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平，提升政府执行力和公信力。

（二）全面实施预算项目绩效目标管理

1、一是加强预算编制绩效管理。一方面，强化项目绩效目标另一方面,推进项目支出标准体系建设；

2、是完善项目绩效管理责任。财政部门批复下达年度预算时，通过规范格式同步下达绩效目标，明确部门单位是预算执行主体，负责实现项目绩效目标。

（三）积极推进项目绩效评价

在加强预算编制环节的基础上，加强预算执行监管和执行结果评价，将财政监督渗透到预算管理的事前、事中、事后各个环节。

第四部分  名词解释

    一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支

出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）

未单独设置项级科目的其他项目支出。

化建设方面的支出。

（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事

业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。