叠山镇人民政府2019年度部门决算

目    录

第一部分  叠山镇人民政府概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  叠山镇人民政府概况

一、部门主要职能

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共  1 个，包括：叠山镇政府。

本部门2019年年末实有人数  31 人，其中在职人员 31 人，离休人员 0 人，退休人员  0 人；年末其他人员 0 人；年末学生人数  0 人。

第二部分  2019年度部门决算表

附：叠山镇人民政府2019年度决算批复公开表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计 3065.69万元，较2018年增加784.42  万元，增长34.39  %，主要原因是：增加部分企业，财税增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 3065.69 万元，占 100 %；事业收入  0 万元，占 0 %；经营收入 0  万元，占 0 %；其他收入  0 万元，占 0 %。  

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计 3065.69   万元，其中本年支出合计 3065.69  万元，较2018年增加784.42  万元，增长34.39  %，主要原因是：企业增加对企业扶持资金也相应增加。

本年支出的具体构成为：基本支出  350.22 万元，占 11.42 %；项目支出  2715.68 万元，占  88.57 %；经营支出 0  万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）  0 万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为 3065.69  万元，决算数为 3065.69 万元，完成年初预算的 100 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 234.52  万元，决算数为 234.52 万元，完成年初预算的 100 %。

（二）公共安全支出年初预算数为 0  万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的0  %。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出3065.69 万元，其中：

（一）工资福利支出 266.96  万元，较2018年增加111.83 万元，增长72.08  %，主要原因是：人员增加。

（二）商品和服务支出  83.26 万元，较2018年减少18.5万元，减少18.18 %，主要原因是：日常公用减少。

（三）对个人和家庭补助支出  0 万元，较2018年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。

（四）资本性支出 2686.35  万元，较2018年增加888.17  万元，增长49.39  %，主要原因是：基本建设项目增加。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为  54.2 万元，决算数为 54.2 万元，完成年初预算的 100 %，决算数较2018年增加0  万元，增长0  %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0  万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的0 %，决算数较2018年增加（减少）  0万元，增长（下降） 0 %。

（二）国内公务接待批次为900个，国内接待人次为4005人。公务接待费支出年初预算数为 52  万元，决算数为  52万元，完成年初预算的100%，决算数较2018年增加0  万元，增长0  %。

（三）公务用车运行维护费支出年初预算数为 2.2  万元，决算数为 2.2 万元，完成年初预算的 100%，决算数较2018年增加0万元，增长0  %。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出  83.26 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数减少  18.5万元，降低18.18  %，主要原因是：办公设施设备购置经费减少。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明 

 本单位在2019年度未开展预算绩效。

第四部分  名词解释

    一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支

出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）

未单独设置项级科目的其他项目支出。

化建设方面的支出。

（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事

业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

附：叠山镇2019年度部门决算批复表（叠山镇人民政府）