一、 单位概况

（一）部门主要职责

要求：根据县委、县政府的有关文件规定，简明扼要地说明本部门的主要职责。

弋阳县发展和改革委员会的主要职责有：拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、发展规划；研究分析国内外经济形势和发展情况，进行宏观经济的预测、预警；汇总和分析财政、金融等方面的情况，参与制定财政政策和货币政策，拟订并组织实施产业政策和价格政策；研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案等，其职能涵盖固定资产投资、产业结构、区域经济发展、国内外市场状况，使经济和社会协调发展，推进可持续发展战略，促进就业，调整收入分配，制定相应的行政法规和规章等。

（二）部门基本情况

县发改委共有预算单位1个。编制人数19人，其中：行政编制16人、全部补助事业编制3人、部分补助事业编制0人、自收自支事业编制0人；实有人数19人，其中：在职人数18人，包括行政人员10人、全部补助事业人员3人、其他人员3人，其他聘用人员2人；离休人员1人。

二、2018年部门预算情况说明

（一）收支情况说明

1、收入预算

2018年弋阳县发改委收入预算总额为170.04万元，同比增长41%。其中：一般公共预算拨款收入127.92万元，同比增长23.7%；其他收入22.12万元，同比增长11%；上年结转收入20万元，上年同期无结转收入。

2、支出预算

2018年弋阳县发改委支出预算总额为166.93万元，其中：

按支出资金性质类别划分：经费拨款支出127.92万元；其他收入支出19.01万元；上年结转资金支出20万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出156.04万元，社会保障和就业支出14万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出92.29万元，商品和服务支出56.64万元，对个人和家庭补助14万元，其他资本性支出4万元。

3、财政拨款

2018年弋阳县发改委财政拨款支出预算127.92万元，同比增长23.7%。

4、机关运行经费

2018年部门机关运行费预算   56.65 万元，比2017年预算增加  26.65  万元，增长  88 %。

（按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。）

5、政府采购

2018年部门所属各单位政府采购总额 4  万元，，比2017年预算减少      1 万元，下降    25 %。

6、国有资产占有使用情况

共有车辆  0   辆，其中，一般公务用车 0  辆，执法执勤用车  0辆。

2018年部门预算安排购置车辆0 辆，金额为：0 。

(二)“三公”经费

2018年 “三公”经费年初预算安排22万元。其中：

公务接待费22万元，与上年持平。

三、2018年部门预算表

（详见附表）

四、名词解释

（一）收入科目

1、财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

5、附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

6、上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7、用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2018年收支差额的数额。

8、上年结转和结余：填列2017年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

（二）支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2018年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。