第一部分  圭峰镇政府概况

一、部门主要职能

(一)贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本镇实际的具体政策措施，并有效地组织实施。
（二）组织制订并实施本乡经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整； 
（三）负责组织编制本乡建设的总体规划，并组织实施，抓好本乡建设用地的规划管理工作。 
（四）负责本乡的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作；负责本乡社会治安综合治理，维护社会稳定。
（五）完成县政府交办的其他工作任务。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，本部门2016年年末编制人数22人，其中行政编制22人，年末实有人数22人，其中在职人员22人，退休人员17人，遗属人员8人。

第二部分 圭峰镇政府2016部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2016年度决算数1916.42万元，具体构成为：财政拨款收入1916.42万元。年初预算数233.56万元，上年决算数428.82万元，较上年决算增长346%，主要原因是：支持中小企业发展和管理收入的增加。

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计1916.42万元，其中本年支出合计1916.42万元元，较上年增长346%，主要原因是：支持中小企业发展和管理支出的增加。本年支出的具体构成为：基本支出181.77万元，占9.49%；项目支出1734.65万元，占90.51%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为233.56

万元，决算数为1916.42万元，完成年初预算的820.52%，主要原因是：支持中小企业发展和管理支出的增加。

按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为135.6万元，决算数为223.44万元，完成年初预算的164.77%；社会保障和就业支出年初预算数为56.23万元，决算数为113.93万元，完成年初预算的202.61%；医疗卫生与计划生育支出年初预算数为1.3万元，决算数为1.38万元，完成年初预算的106.15%；农林水支出年初预算数为40.13万元，决算数为507.66万元，完成年初预算的100%；资源勘探信息等支出年初预算数为0.3万元，决算数为1059.4万元，完成年初预算的100%；其他支出年初预算数为0万元，决算数为10.6万元，完成年初预算的100%。

按经济分类科目分：工资福利支出211.38万元，较上年增长29.14%，主要原因是：工资调整；商品和服务支出   55.69万元，较上年增长0.41%；对个人和家庭补助支出285.09万元，较上年增长96.34%，主要原因是：福利调整；其他资本性支出1364.26万元，较上年增长1951.83%，主要原因是：体制改革。

四、机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费55.69元，较上年增长0.41%。其中：办公费10.9万元，印刷费4.1万元，电费费1.3万元，邮电费1.8万元，维修（护）费3.32万元，公务接待费31万元，工会经费0.28万元，公务用车及维护费2.99万元，

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为47.38万元，决算数为33.99万元，完成预算的71.74%，决算数较上年下降22.4%。

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0元，决算数为0元，完成预算的0%，决算数较上年增长（下降）0%。主要原因是：无此项支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为40.68万元，决算数为31万元，完成预算的66.24%，决算数较上年下降18.76%。

（三）公务用车购置及运行维护费支出2.99万元，其中公务用车购置年初预算数为6.7万元，决算数为2.99元，完成预算的44.63%，决算数较上年下降46.99%；公务用车运行维护费支出年初预算数为6.7元，决算数为2.99元，完成预算的44.63%，决算数较上年下降46.99%。

六、政府采购支出情况说明

本部门2016年度政府采购支出总额0元。

七、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车2辆、其他用车1辆。

八、预算绩效管理工作开展情况说明

（一）加强管理制度建设

把制度建设作为开展绩效管理的关键环节，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”、“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平，提升政府执行力和公信力。

（二）全面实施预算项目绩效目标管理

1、一是加强预算编制绩效管理。一方面，强化项目绩效目标另一方面,推进项目支出标准体系建设；

2、二是完善项目绩效管理责任。财政部门批复下达年度预算时，通过规范格式同步下达绩效目标，明确部门单位是预算执行主体，负责实现项目绩效目标。

（三）积极推进项目绩效评价

在加强预算编制环节的基础上，加强预算执行监管和执行结果评价，将财政监督渗透到预算管理的事前、事中、事后各个环节。