各位代表：

我受镇人民政府委托，向大会书面报告全镇2017年财政预算执行情况和2018年财政预算安排意见的报告（草案）。请予审议，并请列席会议的同志提出意见。

一、2017年财政预算收支执行情况

2017年，在镇党委、政府的正确领导下，我镇的经济建设和各项事业取得明显进步，国民经济运行平稳。在此基础上，财政预算执行情况良好，圆满地完成了全年财政预算任务。

1、财政收入执行情况。

2017年全镇财政总收入3257万元，占年计划的126.1%，其中：国税收入完成2561万元，地税收入完成696万元；一般预算收入1580万元，上级补助收入3102万元，上解支出1337万元，可用财力3345万元，2017年全镇财政总支出4735.82万元，当年收支结余-1390.82万元，历年累计结余-10551.74万元。

2、财政支出情况。

2017年，全镇完成财政总支出4735.82万元, 主要项目执行情况是：

（1）一般公共服务支出280.6万元，完成调整预算的100%;

（2）教育支出2670.8万元，完成调整预算的100%；

（3）科学技术支出0.12万元，完成调整预算的100%；

（4）文化体育与传媒支出7.9万元，完成调整预算的100%；

（5）社会保障和就业支出731.5万元，完成调整预算的100%；

（6）医疗卫生支出282.7万元，完成调整预算的100%；

（7）农林水事务支出728.4万元，完成调整预算的100%；

（8）其他支出33.8万元，完成调整预算的100%；

从2017年财政收支情况来看，其主要特点是，财政收入增长乏力，税源不足，税收结构不合理，不计财力收入偏多，按现行财政体制计算，镇级可用财力却没有因为财政收入的增长而相应增加太多。财政支出在保工资、保稳定、促发展等方面虽有增强，但财政刚性支出也在逐年不断增加，财政一般预算收入偏小，即使加上上级补助收入也难以平衡收支，2017年当年收支赤字是1390.82万元，截止到2017年底累计赤字达到10551.74万元，财政收支形势依然非常严峻。

二、2017年财政工作回顾

2017年，我镇财政工作在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的依法监督下，通过财政、税务等部门的密切配合，共同努力，提前超额完成了财政收入任务，同时各项支出也圆满地完成预算，为保持我镇社会稳定、经济发展和社会各项事业全面进步发挥了积极的作用。

1、领导重视，指导思想明确。

我镇财政工作坚持以市、县经济工作会议精神为指导思想；坚持以人为本，压缩支出，保证重点的原则。党政领导对财政工作非常重视，把财政工作列入党委、政府工作的议事日程，加大了对财政工作的领导力度，及时分析研究存在的问题和原因，制定了许多切实可行的办法。

2、加强收入征管，努力完成财政收入任务。

2017年我镇全年财政收入计划任务是2583万元。在当前我镇经济基础比较薄弱、税源比较缺乏、经济大环境不景气的情况下，要完成收入任务相当困难。尽管如此，我们在镇党委、政府的领导下，各部门通力协作，财税人员积极努力，真抓实干，努力加强收入的征管，提高征管效率，做到了应收尽收。全年我镇共完成财政收入3257万元，提前超额完成了县政府下达的指导性财政收入任务。

3、认真开展涉农工作，全面落实惠农政策。

我们严格按照上级要求，积极兑现中央“三农”政策。同时以财政职能转换为契机，认真开展各项惠农资金发放工作。2017年全镇累计发放各项涉农专项资金5261.8万元，及时把党和政府的关怀送到了广大人民群众的手中。这些政策的贯彻落实，减轻了农民的负担，增加了农民的收入，丰富了大家的生活，得到了广大人民群众的一致认可。其中：

（1）惠农一卡通资金发放2253万元；

（2）新农村建设资金拨付317.5万元；

（3）扶贫和移民资金拨付1409万元；

（4）公路建设资金拨付121.8万元；

（5）其他涉农专项资金拨付1160.5万元。

4、严格财政管理，优化支出结构。

2017年我镇财政工作继续严格实行“镇财县管”的有关规定，国库集中支付全面走上正轨，县镇新财政结算体制稳步推进，“八项规定”不折不扣落到实处。我们坚持量入为出，量力而行的原则，从严控制财政支出，杜绝了不合规的经费支出。在工资性支出、民生支出等持续增长的同时，增加了对教育、农业、基础设施等社会公共领域的投入，加大了对农村弱势群体的扶持力度，积极争取各项资金，基本保障了镇政府机构正常运转和经济、社会的稳定发展。

5、认真履行财政职能，不断提高服务水平。

我们积极转变职能，转变思想观念，进一步强化了财政干部的职业道德教育，提高了财政干部的政治、业务素质和服务水平，通过开展“八项服务承诺”、“三严三实”、“两学一做”等活动，增强了财政干部的服务意识，转变了机关工作作风，提高了办事效率,树立了财政新形象。

各位代表，过去的一年，我镇的财政工作虽然取得了一定的成绩，但也必须清醒的认识到困难和问题的紧迫。一是财源培植工作滞后，缺乏纳税大户,使得财政收入增长后劲乏力。二是财政自身平衡能力差，收支矛盾比较突出，收入结构不尽合理。三是镇村两级债务沉重，难以消化。四是财政服务于镇域经济、社会发展的力度有限，监管职能有待进一步加强。这些问题和矛盾只有通过加快经济发展，努力培植壮大财源等办法加以解决。

三、2018年财政预算草案

2018年，我镇财政预算安排的指导思想是：坚持以党的十九大以来有关文件精神和机关作风建设的有关重要内容为指引，紧紧围绕我镇经济发展和镇域建设的需要，培植财源，筑巢引凤，增强后劲，继续做大做优财政蛋糕。推进集约型经济发展，不断完善公共财政体系，优化财政支出结构，大力加强以改善民生为重点的社会建设，大力开展秀美乡村建设、扶贫脱贫攻坚等工作。着力解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，促进社会和谐和稳定发展。推进机制体制改革，促进我镇经济持续、快速、协调、健康发展和社会全面进步。

根据上述指导思想，按照我镇国民经济和社会发展计划，2018年我镇财政总收入安排3400万元，收入安排主要项目是：

1、国税       2400万元；

    2、地税       1000万元。

本着量力而行，量入为出的原则，2018年全镇一般预算支出安排4734.02万元。支出的主要项目情况是：

（1）一般公共服务支出285.6万元；

（2）教育支出2675.8万元；

（3）科学技术支出0.12万元；

（4）文化体育与传媒支出8.1万元；

（5）社会保障和就业支出736.5万元；

（6）医疗卫生支出280.7万元；

（7）农林水事务支出712.4万元；

（8）其他支出34.8万元。                

2018年，我镇一般预算收入约1750万元，加上税收返还、上级各项补助收入、调入资金，减去上解支出等，当年可用财力预计为4734.02万元，2018年一般预算支出安排4734.02万元，预计当年收支平衡。

需要说明的是，2018年我镇财政总收入总量较上年有所增长。从目前我镇税源情况分析，要完成这一任务有很大的难度，必须进一步培育新的增长点，加大招商引资力度，不断强化税收征管才能实现。

四、为实现2018年财政预算而努力

2018年我们要抓住机遇，以党的十九大有关会议文件精神为指针，积极转变思想，大力推进财源建设，强化征管，规范管理，切实提高我镇财政运行质量，努力完成各项财政工作。

1、积极组织收入，努力完成财政收入任务。

今年要确保完成3400万元的财政总收入任务，为此，必须积极招商引资，大力培植财源；必须进一步加强收入征管，依法治税，不断提高征管效率，努力做到应收尽收，均衡入库。进一步加大对纳税大户的税收监控力度，防止税收流失。同时进一步提高财政收入质量，尽量增加我镇的可用财力。

2、优化支出结构，保证基本支出，加强财政监管。

3、要不断优化财政支出的结构，保证重点支出的需要；确保工资及时足额发放；确保机构正常运转所需经费，坚持勤俭节约方针，加强对财政资金的跟踪问效和管理，杜绝铺张浪费现象。

3、深化各项改革，确保改革措施落实到位。

继续做好涉农资金的拨付、发放工作，认真落实各项惠农政策，促进农民增收，积极做好“镇财县代管”、“国库集中支付”、惠农一卡通”、“公务消费平台管理系统”、“扶贫脱贫攻坚”等的实施工作，积极贯彻落实有关的民生政策，以人为本，着力打造“阳光 · 效率 · 温馨· 廉洁”财政。

4、夯实基础工作，完善财政监督管理机制，提高财政资金的使用效益。

积极开展财政财务法律法规学习工作，认真执行新《预算法》，自觉接受人大、审计及社会各界对财政工作的监督指导；大力宣传《会计法》，进一步完善制度和法规，通过加强财会人员各类法规培训等基础工作，提高财会人员的整体素质和管理水平；继续完善各类资金使用管理办法，规范操作程序，提高财政资金管理的规范性、安全性和有效性；继续加强财政资金使用绩效跟踪、评价、管理。

5、不断加强自身建设。

我们要不断强化自身素质，不断改进工作作风，提高财政干部的政治、业务素质和工作水平。要针对财政工作中的热点、难点问题，深入调研，研究对策，积极为领导当好参谋，努力不断提高财政管理水平，为圭峰人民当好家，理好财。

春回大地，万物欣荣。回顾过去，展望未来。各位代表，2018年的财政目标任务已经明确，任务十分艰巨，困难与挑战并存，我们深感责任重大。我们要在镇党委、政府的领导下，在镇人大的监督下，在上级有关部门的大力支持下，勇于解放思想，以求真务实的工作作风和昂扬向上的精神状态，坚定信心，团结合作，扎实工作，努力拼搏，锐意进取，努力完成今年的各项财政预算任务，为我镇经济和社会事业的健康发展做出更大的贡献，圭峰镇的明天一定会更加红红火火。