圭峰镇人民政府2018年度部门决算

目    录

第一部分  圭峰镇人民政府概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  圭峰镇人民政府概况

一、部门主要职能

(一)贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本镇实际的具体政策措施，并有效地组织实施。
（二）组织制订并实施本乡经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整； 
（三）负责组织编制本乡建设的总体规划，并组织实施，抓好本乡建设用地的规划管理工作。 
（四）负责本乡的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作；负责本乡社会治安综合治理，维护社会稳定。
（五）完成县政府交办的其他工作任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共7个，包括：圭峰镇人民政府、圭峰镇民政所、圭峰镇村建站、圭峰镇文化站、圭峰镇统计站、圭峰镇劳动保障事务所、圭峰镇农村经济综合服务站。

本部门2018年年末编制人数 33人，其中行政编制21人，事业编制12人；年末实有人数33人，其中在职人员33人，离休人员  0人，退休人员0人。

第二部分  2018年度部门决算表

                                                                                        详见附表

                                  第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计2751.38万元，其中年初结转和结余  0万元，较2017年减少557.71万元，下降16.85%；本年收入合计 2751.38万元，较2017年减少557.71万元，下降16.85%，主要原因是：压缩支出。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入2751.38万元，占100%；事业收入 0万元，占0 %；经营收入 0 万元，占0 %；其他收入 0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计 2751.38万元，其中本年支出合计 2751.38 万元，较2017年减少557.71万元，16.85%，主要原因是：压缩支出；年末结转和结余 0万元，较2017年减少557.71万元，下降16.85 %，主要原因是：压缩支出。

本年支出的具体构成为：基本支出520.75万元，占18.93%；项目支出 2230.63万元，占18.93%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为2751.38 万元，决算数为2751.38 万元，完成年初预算的 100 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 180.95万元，决算数为180.95万元，完成年初预算的100 %。

（二）社会保障和就业支出为96.17万元，决算数为96.17万元，完成年初预算的100%。

（三）节能环保支出为106.31万元，决算数为106.31万元，完成年初预算的100%。

（四）城乡社区支出为1617.16万元，决算数为1617.16万元，完成年初预算的100%。

（五）农林水支出为750.8万元，决算数为750.8万元，完成年初预算的100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2751.38万元，其中：

（一）工资福利支出355.12万元，较2017年增加74.37万元，增长 20.94 %，主要原因是：工资上涨。

（二）商品和服务支出149.9万元，较2017年增加25.96 万元，增长17.32%，主要原因是：增加支出。

（三）对个人和家庭补助支出185.56万元，较2017年减少343.73万元，下降185.24%，主要原因是：压缩支出。

（四）资本性支出650.43万元，较2017年增加616.23万元，增长94.74 %，主要原因是：增加支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为76.5万元，决算数为76.5万元，完成预算的 100 %，决算数较2017年增加42.53万元，增长55.59%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为  0万元，完成预算的 0%，决算数较2017年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。

（二）国内公务接待批次956批，国内接待人数 2960人。公务接待费支出年初预算数为67.5万元，决算数为 67.5万元，完成预算的100 %，决算数较2017年增加36.51万元，增长54.09%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：增大支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出9万元，其中公务用车购置年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成预算的100 %，决算数较2017年增加（减少） 0万元，增长（下降）0  %。；公务用车运行维护费支出年初预算数为 9万元，决算数为 9万元，完成预算的 100%，决算数较2017年增加6.02万元，增长66.89 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：增加车辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出149.9万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加（减少）  0万元，增长（降低）0  %。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出  万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额  0万元，占政府采购支出总额的0  %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2018年12月31日，本部门共有车辆 0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车  0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车  0辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况说明

   （一）加强管理制度建设

把制度建设作为开展绩效管理的关键环节，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”、“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平，提升政府执行力和公信力。

（二）全面实施预算项目绩效目标管理

1、一是加强预算编制绩效管理。一方面，强化项目绩效目标另一方面,推进项目支出标准体系建设；

2、二是完善项目绩效管理责任。财政部门批复下达年度预算时，通过规范格式同步下达绩效目标，明确部门单位是预算执行主体，负责实现项目绩效目标。

（三）积极推进项目绩效评价

在加强预算编制环节的基础上，加强预算执行监管和执行结果评价，将财政监督渗透到预算管理的事前、事中、事后各个环节。

第四部分  名词解释

    “三公”经费支出是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费公务接待费。

机关运行经费是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、以及其他费用。

2018年圭峰镇人民政府决算公开表