目    录

第一部分  圭峰镇人民政府概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  圭峰镇人民政府概况

一、部门主要职能

(一)贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本镇实际的具体政策措施，并有效地组织实施。
（二）组织制订并实施本乡经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整； 
（三）负责组织编制本乡建设的总体规划，并组织实施，抓好本乡建设用地的规划管理工作。 
（四）负责本乡的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作；负责本乡社会治安综合治理，维护社会稳定。
（五）完成县政府交办的其他工作任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共7个，包括：党政办公室、社会事务办公室、农业农村办公室、社会治理办公室、财政和经济发展办公室，综合便民服务中心、综合行政执法大队。其中行政编制 21 人，事业编制 32 人；年末实有人数 73 人，其中在职人员 53人，退休人员20人。

第二部分  2021年度部门决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计 2500.53 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较2020年减少293.09 万元，下降  10.49%；本年收入合计 2500.53万元，较2020年减少293.09万元，下降10.49  %，主要原因是：政府性基金预算财政拨款收入的减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 2500.53 万元，占 100 %；事业收入 0  万元，占 0 %；经营收入  0 万元，占 0 %；其他收入 0  万元，占0  %。  

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计  2500.53  万元，其中本年支出合计  2500.53 万元，较2020年减少 293.09 万元，增长下降 10.49 %，主要原因是：城乡社区支出的减少；年末结转和结余   0万元，较2020年增加（减少）  0万元，增长（下降）0  %。

本年支出的具体构成为：基本支出  733.14 万元，占 29.32 %；项目支出  1767.4 万元，占 70.68  %；经营支出  0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0  万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为 2440.67  万元，决算数为 2500.53 万元，完成年初预算的 102.45  %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 402.36 万元，决算数为 402.54 万元，完成年初预算的 100.04 %

（二）科学技术支出为603.85万元，决算数为604.04万元，完成年初预算的100.03%。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为 2.98  万元，决算数为 3.49 万元，完成年初预算的 117.11 %。

（四）节能环保支出为152.48万元，决算数为176.11万元，完成年初预算的115.5%。

（五）城乡社区支出为1071.56万元，决算数为1086.83万元，完成年初预算的101.43%。

（六）农林水支出为182.45万元，决算数为202.13万元，完成年初预算的110.79%。

（七）自然资源海洋气象等支出为25万元，决算数为25.39万元，完成年初预算的101.56%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 733.14 万元，其中：

（一）工资福利支出 456  万元，较2020年增加 114.45万元，增长33.51  %，主要原因是：其他工资和福利增加。

（二）商品和服务支出  148.14 万元，较2020年增加4.32  万元，增长 3 %，主要原因是：其他商品和服务增加。

（三）对个人和家庭补助支出 129  万元，较2020年增加71.95万元，增长126.12  %，主要原因是：生活补贴增加。

（四）资本性支出 0  万元，较2020年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0  %。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为  66.37 万元，决算数为 66.37 万元，完成预算的 100 %，决算数较2020年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为  0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）  万元，增长（下降）  %，主要原因是：没有因公出国。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：没有因公出国。全年安排因公出国（境）团组  个，累计  人次，主要为：没有因公出国。

（二）公务接待费支出年初预算数为 57.37  万元，决算数为 57.37 万元，完成预算的100 %，决算数较2020年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0  %。全年国内公务接待 736 批，累计接待 4414 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 9  万元，其中公务用车购置年初预算数为  0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较2020年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %；公务用车运行维护费支出年初预算数为 9  万元，决算数为 9 万元，完成预算的100 %，决算数较2020年增加0.1  万元，增长1.12 %。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出  148.14 万元（与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加 4.32 万元，增长3  %，主要原因是：其他商品和服务增加。。

 七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额 5万元，其中：政府采购货物支出 5 万元、政府采购工程支出  0万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的  0  %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的  0  %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的  0   %。（单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入2021年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车  0辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）加强管理制度建设

把制度建设作为开展绩效管理的关键环节，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”、“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平，提升政府执行力和公信力。

（二）全面实施预算项目绩效目标管理

1、一是加强预算编制绩效管理。一方面，强化项目绩效目标另一方面,推进项目支出标准体系建设；

2、二是完善项目绩效管理责任。财政部门批复下达年度预算时，通过规范格式同步下达绩效目标，明确部门单位是预算执行主体，负责实现项目绩效目标。

（三）积极推进项目绩效评价

在加强预算编制环节的基础上，加强预算执行监管和执行结果评价，将财政监督渗透到预算管理的事前、事中、事后各个环节。

第四部分  名词解释

“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年 绩效自评表1