目    录

第一部分  弋阳县港口镇人民政府概况 

 一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  弋阳县港口镇人民政府2025年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》 

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分 弋阳县港口镇人民政府 2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

 二、2025年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  弋阳县港口镇人民政府概况

一、部门主要职责

弋阳县港口镇人民政府是弋阳县政府组成部门，主要职责包括：
（一）执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令，落实国家政策，严格依法行政；
（二）发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会；
（三）保护各种经济组织的合法权益；
（四）办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

1、弋阳县港口镇人民政府纳入预算的单位共有1个，包括：弋阳县港口镇人民政府镇本级；另有8个下属单位。
2、单位核定编制数50个，其中：行政编制数20个，全额拨款事业编制数30个。
3、实有人数59人：其中在岗人员52人（行政在职人员19人、全额拨款事业在职人员24人、聘用人员9人）；离休人数0人；退休人数7人。

第二部分  弋阳县港口镇人民政府2025年部门预算表

（详见附表）

第三部分  弋阳县港口镇人民政府2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2025年弋阳县港口镇人民政府收入预算总额为4496.17万元,较上年预算安排增加915.78万元;财政拨款收入4496.17万元,较上年预算安排增加915.78万元。

     (二)支出预算情况

2025年弋阳县港口镇人民政府支出预算总额为4496.17万元,较上年预算安排增加915.78万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出1157.37万元,较上年预算安排增加218.61万元;其中：工资福利支出696.14万元,商品和服务支出363.73万元,对个人和家庭的补助97.5万元。项目支出3338.8万元,较上年预算安排增加697.17万元;其中：商品和服务支出0万元,资本性支出3338.8万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1045.47万元,较上年预算安排增加153.34万元;社会保障和就业支出60.5万元,较上年预算安排减少15.5万元;卫生健康支出20万元,较上年预算安排增加1万元;节能环保支出35万元,较上年预算安排增加5万元;农林水支出688.2万元,较上年预算安排增加487.94万元；资源勘探工业和信息等支出2600万元,较上年预算安排增加280万元；住房保障支出47万元,较上年预算安排增加4万元。

按支出项目类别划分：基本支出1157.37万元,较上年预算安排增加218.61万元;其中：工资福利支出696.14万元,商品和服务支出363.73万元,对个人和家庭的补助97.5万元。项目支出3338.8万元,较上年预算安排增加697.17万元。

 (三)财政拨款支出情况

2025年弋阳县港口镇人民政府财政拨款支出预算总额4496.17万元,较上年预算安排增加915.78万元;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1045.47万元,社会保障和就业支出60.5万元,卫生健康支出20万元,节能环保支出35万元,农林水支出688.2万元,资源勘探工业和信息等支出2600万元,住房保障支出47万元。

按支出项目类别划分：基本支出1157.37万元,较上年预算安排增加218.61万元;其中：工资福利支出696.14万元,商品和服务支出363.73万元,对个人和家庭的补助97.5万元。项目支出3338.8万元,较上年预算安排增加697.17万元。

(四)政府性基金情况

弋阳县港口镇人民政府

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

 (六)机关运行经费等重要事项的说明

2025年部门机关运行费预算222万元，比2024年预算增加11.24万元，增长5.3%。

其中，办公费42万元，印刷费37万元，电费15万元，差旅费20万元，会议费6万元，维修（护）费12万元、公务用车运行维护费15万元，其他商品和服务支出75万元。

(七)政府采购情况

   2025年部门所属各单位政府采购总额30.93万元,其中: 政府采购货物预算30.93万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日, 部门共有车辆4辆，其中：一般公务用车2辆，执法执勤用车1辆，专业消防车1辆。

2025年部门预算安排购置车辆1辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0。

（九）项目情况说明

1.2025年一事一议项目

（1）项目概述：乡镇饮水工程项目，提高人民群众饮水质量。

（2）立项依据：上级文件要求

（3）实施主体：弋阳县港口镇

（4）实施方案：饮水工程项目

（5）实施周期：2025年1月1日-2025年12月31日

（6）年度预算安排：30万元

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年弋阳县港口镇人民政府"三公"经费财政拨款安排51万元，其中：

因公出国（境）0万元,比上年增（减）0万元，主要原因：与上年安排保持一致。

公务接待20万元,比上年增（减）0万元，主要原因：与上年安排保持一致。

公务用车运行15万元,比上年增（减）0万元，主要原因：与上年安排保持一致。

公务用车购置16万元,比上年减10万元，主要原因是：车辆报废需更换。

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2025年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2025年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2025年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件1

弋阳县港口镇人民政府2025年部门预算

目    录

第一部分  弋阳县港口镇人民政府概况 

 一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  弋阳县港口镇人民政府2025年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》 

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分 弋阳县港口镇人民政府 2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

 二、2025年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  弋阳县港口镇人民政府概况

一、部门主要职责

弋阳县港口镇人民政府是弋阳县政府组成部门，主要职责包括：
（一）执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令，落实国家政策，严格依法行政；
（二）发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会；
（三）保护各种经济组织的合法权益；
（四）办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

1、弋阳县港口镇人民政府纳入预算的单位共有1个，包括：弋阳县港口镇人民政府镇本级；另有8个下属单位。
2、单位核定编制数50个，其中：行政编制数20个，全额拨款事业编制数30个。
3、实有人数59人：其中在岗人员52人（行政在职人员19人、全额拨款事业在职人员24人、聘用人员9人）；离休人数0人；退休人数7人。

第二部分  弋阳县港口镇人民政府2025年部门预算表

（详见附表）

第三部分  弋阳县港口镇人民政府2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2025年弋阳县港口镇人民政府收入预算总额为4496.17万元,较上年预算安排增加915.78万元;财政拨款收入4496.17万元,较上年预算安排增加915.78万元。

 (二)支出预算情况

2025年弋阳县港口镇人民政府支出预算总额为4496.17万元,较上年预算安排增加915.78万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出1157.37万元,较上年预算安排增加218.61万元;其中：工资福利支出696.14万元,商品和服务支出363.73万元,对个人和家庭的补助97.5万元。项目支出3338.8万元,较上年预算安排增加697.17万元;其中：商品和服务支出0万元,资本性支出3338.8万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1045.47万元,较上年预算安排增加153.34万元;社会保障和就业支出60.5万元,较上年预算安排减少15.5万元;卫生健康支出20万元,较上年预算安排增加1万元;节能环保支出35万元,较上年预算安排增加5万元;农林水支出688.2万元,较上年预算安排增加487.94万元；资源勘探工业和信息等支出2600万元,较上年预算安排增加280万元；住房保障支出47万元,较上年预算安排增加4万元。

按支出项目类别划分：基本支出1157.37万元,较上年预算安排增加218.61万元;其中：工资福利支出696.14万元,商品和服务支出363.73万元,对个人和家庭的补助97.5万元。项目支出3338.8万元,较上年预算安排增加697.17万元。

 (三)财政拨款支出情况

2025年弋阳县港口镇人民政府财政拨款支出预算总额4496.17万元,较上年预算安排增加915.78万元;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1045.47万元,社会保障和就业支出60.5万元,卫生健康支出20万元,节能环保支出35万元,农林水支出688.2万元,资源勘探工业和信息等支出2600万元,住房保障支出47万元。

按支出项目类别划分：基本支出1157.37万元,较上年预算安排增加218.61万元;其中：工资福利支出696.14万元,商品和服务支出363.73万元,对个人和家庭的补助97.5万元。项目支出3338.8万元,较上年预算安排增加697.17万元。

(四)政府性基金情况

弋阳县港口镇人民政府

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

 (六)机关运行经费等重要事项的说明

2025年部门机关运行费预算222万元，比2024年预算增加11.24万元，增长5.3%。

其中，办公费42万元，印刷费37万元，电费15万元，差旅费20万元，会议费6万元，维修（护）费12万元、公务用车运行维护费15万元，其他商品和服务支出75万元。

(七)政府采购情况

   2025年部门所属各单位政府采购总额30.93万元,其中: 政府采购货物预算30.93万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日, 部门共有车辆4辆，其中：一般公务用车2辆，执法执勤用车1辆，专业消防车1辆。

2025年部门预算安排购置车辆1辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0。

（九）项目情况说明

1.2025年一事一议项目

（1）项目概述：乡镇饮水工程项目，提高人民群众饮水质量。

（2）立项依据：上级文件要求

（3）实施主体：弋阳县港口镇

（4）实施方案：饮水工程项目

（5）实施周期：2025年1月1日-2025年12月31日

（6）年度预算安排：30万元

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年弋阳县港口镇人民政府"三公"经费财政拨款安排51万元，其中：

因公出国（境）0万元,比上年增（减）0万元，主要原因：与上年安排保持一致。

公务接待20万元,比上年增（减）0万元，主要原因：与上年安排保持一致。

公务用车运行15万元,比上年增（减）0万元，主要原因：与上年安排保持一致。

公务用车购置16万元,比上年减10万元，主要原因是：车辆报废需更换。

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2025年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2025年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2025年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

项目支出绩效目标表2025年部门预算公开表部门整体申报表