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上饶市公路管理局弋阳分局部门2016年度部门决算

2017-11-01 20:53
来源：
发布机构：县公路分局
【字体：大中小】

第一部分弋阳公路分局部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分弋阳公路分局2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、机关运行经费情况说明

六、政府采购支出情况说明

七、预算绩效管理工作开展情况说明

第三部分弋阳公路分局2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第一部分 弋阳公路分局部门概况

一、部门主要职能

1．

2．

……

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。

本部门2016年年末编制人数88人，其中行政编制0人，事业编制88人；年末实有人数198人，其中在职人员88人，离休人员0人，退休人员110人；年末学生人数 0人。

第二部分 弋阳公路分局2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计7228.08万元，其中上年结转和结余180万元；本年收入合计7048.08万元，较上年增长80 %，主要原因是：人员经费和项目安排的增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入2960.94万元，占42%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入4087.14万元，占58%。

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计7228.08万元，其中本年支出合计7039.24万元，较上年增长29%，主要原因是：人员经费和项目安排的增加；年末结转和结余0万元，较上年下降100%，主要原因是：上年未完项目本年完成支出。

本年支出的具体构成为：基本支出1132.97万元，占16%；项目支出5906.27万元，占84%；事业单位经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为7228.08万元，决算数为7228.08万元，完成年初预算的100%，主要原因是：人员经费和项目安排的支出。

按功能分类科目分：交通运输支出年初预算数为7228.08万元，决算数为7228.08万元，完成年初预算的100%；公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%。

一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分：工资福利支出635.55万元，较上年增长2%，主要原因是：人员工资调资的增加；商品和服务支出6133.88万元，较上年增长53%，主要原因是：项目工程安排增加；对个人和家庭补助支出270万元，较上年增长5%，主要原因是：退休金和住房公积金的增加。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为9万元，决算数为9万元，完成预算的100%。

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为3万元，决算数为3万元，完成预算的100%，决算数较上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费支出6万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元；公务用车运行维护费支出年初预算数为6万元，决算数为6万元，完成预算的 100%，决算数较上年持平。

五、机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费17.51万元，较上年略有增加，主要原因是：办公费用在去年基础上有所增加。

六、政府采购支出情况说明

本部门2016年度政府采购支出总额17.89万元，其中：政府采购货物支出17.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额15万元，占政府采购支出总额的84%，其中：授予小微企业合同金额2.89万元，占政府采购支出总额的16%。

七、预算绩效管理工作开展情况说明

为进一步贯彻《预算法》讲究绩效原则，加强预算绩效管理，我单位2016年度预算绩效管理工作情况如下：

一、年度预算绩效管理工作整体开展情况

2016年，我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。

二、自评情况

（一）基础工作管理。我局领导非常重视预算绩效管理工作，对该项工作给予大力支持和指导，对上级做出的批示和下发的预算批发非常的关心。在一些制度建设方面我们做的有些欠缺，有待提高和完善。

（二）绩效目标管理。我局严格按照上级的要求在规定的时间报送绩效目标。

（三）绩效监控管理。我局2016年项目支出5906.27万元，开始预算的项目都在后期做了及时的调整。

（四）绩效评价管理。2016年我局基本支出管理的各项收入和支出都按预算的目标完成。我局收入有在职人员和退休人员工资及公用经费。支出时按国家规定的工资标准发放给职工。公用经费全部用于添置办公用品、办公设备等。三公经费主要支出是公务用车维护费，共支出6万元，公务接待费共支出2.98万元，较上年有所减少。

（五）结果运用管理。在上级部门的领导下，我局完成了2016年绩效管理工作，将为下一年的工作奠定了基础，我局将一如既往，在新的一年里更上新台阶。

三、预算绩效管理工作存在的问题

工作中还存在许多不足，尤其是资金的使用还需要更好与上级部门沟通，杜绝一些不合理的开支。

四、下一阶段工作计划

在2017年中，我局将搞好预算绩效管理工作，按照上级部门的要求做好新的预算，保证预算准确，无失误。

第三部分 弋阳公路分局2016年度部门决算表

收入支出决算总表
						公开01表
编制单位：上饶市公路管理局弋阳分局			2016年度	金额单位：万元
收入				支出
项目	行次	决算数		项目（按功能分类）	行次		决算数
栏次		1		栏次			2
一、财政拨款收入	1	2,960.94		一、一般公共服务支出	28
其中：政府性基金预算财政拨款	2			二、外交支出	29
二、上级补助收入	3			三、国防支出	30
三、事业收入	4			四、公共安全支出	31
四、经营收入	5			五、教育支出	32
五、附属单位上缴收入	6			六、科学技术支出	33
六、其他收入	7	4,087.14		七、文化体育与传媒支出	34
	8			八、社会保障和就业支出	35
	9			九、医疗卫生与计划生育支出	36
	10			十、节能环保支出	37
	11			十一、城乡社区支出	38
	12			十二、农林水支出	39
	13			十三、交通运输支出	40		7,039.24
	14			十四、资源勘探信息等支出	41
	15			十五、商业服务业等支出	42
	16			十六、金融支出	43
	17			十七、援助其他地区支出	44
	18			十八、国土海洋气象等支出	45
	19			十九、住房保障支出	46
	20			二十、粮油物资储备支出	47
	21			二十一、其他支出	48
	22			二十二、债务还本支出	49
	23			二十三、债务付息支出	50
本年收入合计	24	7,048.08		本年支出合计	51		7,039.24
用事业基金弥补收支差额	25			结余分配	52		188.84
年初结转和结余	26	180.00		年末结转和结余	53
总计	27	7,228.08		总计	54		7,228.08

收入决算表
										公开02表
编制单位：上饶市公路管理局弋阳分局						2016年度				金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	7,048.08	2,960.94					4,087.14
214			交通运输支出	7,048.08	2,960.94					4,087.14
21401			公路水路运输	4,116.08	28.94					4,087.14
2140199			其他公路水路运输支出	4,116.08	28.94					4,087.14
21406			车辆购置税支出	2,932.00	2,932.00
2140601			车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	2,932.00	2,932.00

支出决算表
									公开03表
编制单位：上饶市公路管理局弋阳分局					2016年度				金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	7,039.24	1,132.96	5,906.28
214			交通运输支出	7,039.24	1,132.96	5,906.28
21401			公路水路运输	4,107.24	1,132.96	2,974.28
2140199			其他公路水路运输支出	4,107.24	1,132.96	2,974.28
21406			车辆购置税支出	2,932.00		2,932.00
2140601			车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	2,932.00		2,932.00

财政拨款收入支出决算总表
													公开04表
编制单位：上饶市公路管理局弋阳分局						2016年度							金额单位：万元
收入						支出
项目				行次	决算数	项目（按功能分类）		行次		决算数
										小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款
栏次					1	栏次				2	3		4
一、一般公共预算财政拨款				1	2,960.94	一、一般公共服务支出		30
二、政府性基金预算财政拨款				2		二、外交支出		31
				3		三、国防支出		32
				4		四、公共安全支出		33
				5		五、教育支出		34
				6		六、科学技术支出		35
				7		七、文化体育与传媒支出		36
				8		八、社会保障和就业支出		37
				9		九、医疗卫生与计划生育支出		38
				10		十、节能环保支出		39
				11		十一、城乡社区支出		40
				12		十二、农林水支出		41
				13		十三、交通运输支出		42		2,960.94	2,960.94
				14		十四、资源勘探信息等支出		43
				15		十五、商业服务业等支出		44
				16		十六、金融支出		45
				17		十七、援助其他地区支出		46
				18		十八、国土海洋气象等支出		47
				19		十九、住房保障支出		48
				20		二十、粮油物资储备支出		49
				21		二十一、其他支出		50
				22		二十二、债务还本支出		51
				23		二十三、债务付息支出		52
本年收入合计				24	2,960.94	本年支出合计		53		2,960.94	2,960.94
年初财政拨款结转和结余				25		年末财政拨款结转和结余		54
一、一般公共预算财政拨款				26				55
二、政府性基金预算财政拨款				27				56
				28				57
总计				29	2,960.94	总计		58		2,960.94	2,960.94
一般公共预算财政拨款支出决算表
												公开05表
编制单位：上饶市公路管理局弋阳分局							2016年度					金额单位：万元
项目							本年支出合计		基本支出			项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次				1		2			3
			合计				2,960.94		28.94			2,932.00
214			交通运输支出				2,960.94		28.94			2,932.00
21401			公路水路运输				28.94		28.94
2140199			其他公路水路运输支出				28.94		28.94
21406			车辆购置税支出				2,932.00					2,932.00
2140601			车辆购置税用于公路等基础设施建设支出				2,932.00					2,932.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
										公开06表
编制单位：上饶市公路管理局弋阳分局					2016年度					金额单位：万元
人员经费				公用经费
经济分类科目编码		科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称		金额		经济分类科目编码	科目名称		金额
301		工资福利支出		302	商品和服务支出		28.94		310	其他资本性支出
30101		基本工资		30201	办公费				31001	房屋建筑物购建
30102		津贴补贴		30202	印刷费				31002	办公设备购置
30103		奖金		30203	咨询费				31003	专用设备购置
30104		其他社会保障缴费		30204	手续费				31005	基础设施建设
30106		伙食补助费		30205	水费				31006	大型修缮
30107		绩效工资		30206	电费				31007	信息网络及软件购置更新
30108		机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费				31008	物资储备
30109		职业年金缴费		30208	取暖费				31009	土地补偿
30199		其他工资福利支出		30209	物业管理费				31010	安置补助
303		对个人和家庭的补助		30211	差旅费				310111	地上附着物和青苗补偿
30301		离休费		30212	因公出国（境）费用				31012	拆迁补偿
30302		退休费		30213	维修（护）费		28.94		31013	公务用车购置
30303		退职（役）费		30214	租赁费				31019	其他交通工具购置
30304		抚恤金		30215	会议费				31020	产权参股
30305		生活补贴		30216	培训费				31099	其他资本性支出
30306		救济费		30217	公务接待费				304	对企事业单位的补贴
30307		医疗费		30218	专用材料费				30401	企业政策性补贴
30308		助学金		30224	被装购置费				30402	事业单位补贴
30309		奖励金		30225	专用燃料费				30403	财政贴息
30310		生产补贴		30226	劳务费				30499	其他对企事业单位的补贴
30311		住房公积金		30227	委托业务费				307	债务利息支出
30312		提租补贴		30228	工会经费				30701	国内债务付息
30313		购房补贴		30229	福利费				30707	国外债务付息
30314		采暖补贴		30231	公务用车运行维护费				399	其他支出
30315		物业服务补贴		30239	其他交通费用				39906	赠与
30399		其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用
				30299	其他商品和服务支出
人员经费合计				公用经费合计								28.94
	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
								公开07表
	编制单位：上饶市公路管理局弋阳分局					2016年度		金额单位：万元
	项目					栏次		年初预算数			决算数
	行次							1			2
	一、“三公”经费支出					1		9.00			9.00
	1.因公出国（境）费					2		0.00			0.00
	2.公务用车购置及运行维护费					3		6.00			6.00
	（1）公务用车购置费					4
	（2）公务用车运行维护费					5
	3.公务接待费					6		3.00			3.00
	（1）国内接待费					7
	其中：外事接待费					8
	（2）国（境）外接待费					9
	二、相关统计数					10		—			—
	1.因公出国（境）团组数（个）					11		—
	2.因公出国（境）人次数（人）					12		—
	3.公务用车购置数（辆）					13		—
	4.公务用车保有量（辆）					14		—
	5.国内公务接待批次（个）					15		—
	其中：外事接待批次（个）					16		—
	6.国内公务接待人次（人）					17		—
	其中：外事接待人次（人）					18		—
	7.国（境）外公务接待批次（个）					19		—
	8.国（境）外公务接待人次（人）					20		—
	注：2016年度预算数为“三公”经费年初财政拨款预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开08表
编制单位：上饶市公路管理局弋阳分局					2016年度				金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计

国有资产占用情况表
		公开09表
编制单位：上饶市公路管理局弋阳分局	2016年度
项目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	19
1.副部（省）级及以上领导用车	2
2.一般公务用车	3	4
3.一般执法执勤用车	4	1
4.特种专业技术用车	5
5.其他用车	6	14
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	7
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	8

第一部分弋阳公路分局部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分弋阳公路分局2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、机关运行经费情况说明

六、政府采购支出情况说明

七、预算绩效管理工作开展情况说明

第三部分弋阳公路分局2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第一部分 弋阳公路分局部门概况

一、部门主要职能

1．

2．

……

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。

第二部分 弋阳公路分局2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计7228.08万元，其中上年结转和结余180万元；本年收入合计7048.08万元，较上年增长80 %，主要原因是：人员经费和项目安排的增加。

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为7228.08万元，决算数为7228.08万元，完成年初预算的100%，主要原因是：人员经费和项目安排的支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为9万元，决算数为9万元，完成预算的100%。

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为3万元，决算数为3万元，完成预算的100%，决算数较上年持平。

五、机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费17.51万元，较上年略有增加，主要原因是：办公费用在去年基础上有所增加。

六、政府采购支出情况说明

七、预算绩效管理工作开展情况说明

为进一步贯彻《预算法》讲究绩效原则，加强预算绩效管理，我单位2016年度预算绩效管理工作情况如下：

一、年度预算绩效管理工作整体开展情况

二、自评情况

（二）绩效目标管理。我局严格按照上级的要求在规定的时间报送绩效目标。

（三）绩效监控管理。我局2016年项目支出5906.27万元，开始预算的项目都在后期做了及时的调整。

三、预算绩效管理工作存在的问题

工作中还存在许多不足，尤其是资金的使用还需要更好与上级部门沟通，杜绝一些不合理的开支。

四、下一阶段工作计划

在2017年中，我局将搞好预算绩效管理工作，按照上级部门的要求做好新的预算，保证预算准确，无失误。

第三部分 弋阳公路分局2016年度部门决算表

收入支出决算总表
						公开01表
编制单位：上饶市公路管理局弋阳分局			2016年度	金额单位：万元
收入				支出
项目	行次	决算数		项目（按功能分类）	行次		决算数
栏次		1		栏次			2
一、财政拨款收入	1	2,960.94		一、一般公共服务支出	28
其中：政府性基金预算财政拨款	2			二、外交支出	29
二、上级补助收入	3			三、国防支出	30
三、事业收入	4			四、公共安全支出	31
四、经营收入	5			五、教育支出	32
五、附属单位上缴收入	6			六、科学技术支出	33
六、其他收入	7	4,087.14		七、文化体育与传媒支出	34
	8			八、社会保障和就业支出	35
	9			九、医疗卫生与计划生育支出	36
	10			十、节能环保支出	37
	11			十一、城乡社区支出	38
	12			十二、农林水支出	39
	13			十三、交通运输支出	40		7,039.24
	14			十四、资源勘探信息等支出	41
	15			十五、商业服务业等支出	42
	16			十六、金融支出	43
	17			十七、援助其他地区支出	44
	18			十八、国土海洋气象等支出	45
	19			十九、住房保障支出	46
	20			二十、粮油物资储备支出	47
	21			二十一、其他支出	48
	22			二十二、债务还本支出	49
	23			二十三、债务付息支出	50
本年收入合计	24	7,048.08		本年支出合计	51		7,039.24
用事业基金弥补收支差额	25			结余分配	52		188.84
年初结转和结余	26	180.00		年末结转和结余	53
总计	27	7,228.08		总计	54		7,228.08

收入决算表
										公开02表
编制单位：上饶市公路管理局弋阳分局						2016年度				金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	7,048.08	2,960.94					4,087.14
214			交通运输支出	7,048.08	2,960.94					4,087.14
21401			公路水路运输	4,116.08	28.94					4,087.14
2140199			其他公路水路运输支出	4,116.08	28.94					4,087.14
21406			车辆购置税支出	2,932.00	2,932.00
2140601			车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	2,932.00	2,932.00

支出决算表
									公开03表
编制单位：上饶市公路管理局弋阳分局					2016年度				金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	7,039.24	1,132.96	5,906.28
214			交通运输支出	7,039.24	1,132.96	5,906.28
21401			公路水路运输	4,107.24	1,132.96	2,974.28
2140199			其他公路水路运输支出	4,107.24	1,132.96	2,974.28
21406			车辆购置税支出	2,932.00		2,932.00
2140601			车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	2,932.00		2,932.00

财政拨款收入支出决算总表
													公开04表
编制单位：上饶市公路管理局弋阳分局						2016年度							金额单位：万元
收入						支出
项目				行次	决算数	项目（按功能分类）		行次		决算数
										小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款
栏次					1	栏次				2	3		4
一、一般公共预算财政拨款				1	2,960.94	一、一般公共服务支出		30
二、政府性基金预算财政拨款				2		二、外交支出		31
				3		三、国防支出		32
				4		四、公共安全支出		33
				5		五、教育支出		34
				6		六、科学技术支出		35
				7		七、文化体育与传媒支出		36
				8		八、社会保障和就业支出		37
				9		九、医疗卫生与计划生育支出		38
				10		十、节能环保支出		39
				11		十一、城乡社区支出		40
				12		十二、农林水支出		41
				13		十三、交通运输支出		42		2,960.94	2,960.94
				14		十四、资源勘探信息等支出		43
				15		十五、商业服务业等支出		44
				16		十六、金融支出		45
				17		十七、援助其他地区支出		46
				18		十八、国土海洋气象等支出		47
				19		十九、住房保障支出		48
				20		二十、粮油物资储备支出		49
				21		二十一、其他支出		50
				22		二十二、债务还本支出		51
				23		二十三、债务付息支出		52
本年收入合计				24	2,960.94	本年支出合计		53		2,960.94	2,960.94
年初财政拨款结转和结余				25		年末财政拨款结转和结余		54
一、一般公共预算财政拨款				26				55
二、政府性基金预算财政拨款				27				56
				28				57
总计				29	2,960.94	总计		58		2,960.94	2,960.94
一般公共预算财政拨款支出决算表
												公开05表
编制单位：上饶市公路管理局弋阳分局							2016年度					金额单位：万元
项目							本年支出合计		基本支出			项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次				1		2			3
			合计				2,960.94		28.94			2,932.00
214			交通运输支出				2,960.94		28.94			2,932.00
21401			公路水路运输				28.94		28.94
2140199			其他公路水路运输支出				28.94		28.94
21406			车辆购置税支出				2,932.00					2,932.00
2140601			车辆购置税用于公路等基础设施建设支出				2,932.00					2,932.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
										公开06表
编制单位：上饶市公路管理局弋阳分局					2016年度					金额单位：万元
人员经费				公用经费
经济分类科目编码		科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称		金额		经济分类科目编码	科目名称		金额
301		工资福利支出		302	商品和服务支出		28.94		310	其他资本性支出
30101		基本工资		30201	办公费				31001	房屋建筑物购建
30102		津贴补贴		30202	印刷费				31002	办公设备购置
30103		奖金		30203	咨询费				31003	专用设备购置
30104		其他社会保障缴费		30204	手续费				31005	基础设施建设
30106		伙食补助费		30205	水费				31006	大型修缮
30107		绩效工资		30206	电费				31007	信息网络及软件购置更新
30108		机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费				31008	物资储备
30109		职业年金缴费		30208	取暖费				31009	土地补偿
30199		其他工资福利支出		30209	物业管理费				31010	安置补助
303		对个人和家庭的补助		30211	差旅费				310111	地上附着物和青苗补偿
30301		离休费		30212	因公出国（境）费用				31012	拆迁补偿
30302		退休费		30213	维修（护）费		28.94		31013	公务用车购置
30303		退职（役）费		30214	租赁费				31019	其他交通工具购置
30304		抚恤金		30215	会议费				31020	产权参股
30305		生活补贴		30216	培训费				31099	其他资本性支出
30306		救济费		30217	公务接待费				304	对企事业单位的补贴
30307		医疗费		30218	专用材料费				30401	企业政策性补贴
30308		助学金		30224	被装购置费				30402	事业单位补贴
30309		奖励金		30225	专用燃料费				30403	财政贴息
30310		生产补贴		30226	劳务费				30499	其他对企事业单位的补贴
30311		住房公积金		30227	委托业务费				307	债务利息支出
30312		提租补贴		30228	工会经费				30701	国内债务付息
30313		购房补贴		30229	福利费				30707	国外债务付息
30314		采暖补贴		30231	公务用车运行维护费				399	其他支出
30315		物业服务补贴		30239	其他交通费用				39906	赠与
30399		其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用
				30299	其他商品和服务支出
人员经费合计				公用经费合计								28.94
	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
								公开07表
	编制单位：上饶市公路管理局弋阳分局					2016年度		金额单位：万元
	项目					栏次		年初预算数			决算数
	行次							1			2
	一、“三公”经费支出					1		9.00			9.00
	1.因公出国（境）费					2		0.00			0.00
	2.公务用车购置及运行维护费					3		6.00			6.00
	（1）公务用车购置费					4
	（2）公务用车运行维护费					5
	3.公务接待费					6		3.00			3.00
	（1）国内接待费					7
	其中：外事接待费					8
	（2）国（境）外接待费					9
	二、相关统计数					10		—			—
	1.因公出国（境）团组数（个）					11		—
	2.因公出国（境）人次数（人）					12		—
	3.公务用车购置数（辆）					13		—
	4.公务用车保有量（辆）					14		—
	5.国内公务接待批次（个）					15		—
	其中：外事接待批次（个）					16		—
	6.国内公务接待人次（人）					17		—
	其中：外事接待人次（人）					18		—
	7.国（境）外公务接待批次（个）					19		—
	8.国（境）外公务接待人次（人）					20		—
	注：2016年度预算数为“三公”经费年初财政拨款预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开08表
编制单位：上饶市公路管理局弋阳分局					2016年度				金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计

第一部分弋阳公路分局部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分弋阳公路分局2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、机关运行经费情况说明

六、政府采购支出情况说明

七、预算绩效管理工作开展情况说明

第三部分弋阳公路分局2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第一部分 弋阳公路分局部门概况

一、部门主要职能

1．

2．

……

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。

第二部分 弋阳公路分局2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计7228.08万元，其中上年结转和结余180万元；本年收入合计7048.08万元，较上年增长80 %，主要原因是：人员经费和项目安排的增加。

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为7228.08万元，决算数为7228.08万元，完成年初预算的100%，主要原因是：人员经费和项目安排的支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为9万元，决算数为9万元，完成预算的100%。

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为3万元，决算数为3万元，完成预算的100%，决算数较上年持平。

五、机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费17.51万元，较上年略有增加，主要原因是：办公费用在去年基础上有所增加。

六、政府采购支出情况说明

七、预算绩效管理工作开展情况说明

为进一步贯彻《预算法》讲究绩效原则，加强预算绩效管理，我单位2016年度预算绩效管理工作情况如下：

一、年度预算绩效管理工作整体开展情况

二、自评情况

（二）绩效目标管理。我局严格按照上级的要求在规定的时间报送绩效目标。

（三）绩效监控管理。我局2016年项目支出5906.27万元，开始预算的项目都在后期做了及时的调整。

三、预算绩效管理工作存在的问题

工作中还存在许多不足，尤其是资金的使用还需要更好与上级部门沟通，杜绝一些不合理的开支。

四、下一阶段工作计划

在2017年中，我局将搞好预算绩效管理工作，按照上级部门的要求做好新的预算，保证预算准确，无失误。

第三部分 弋阳公路分局2016年度部门决算表

收入支出决算总表
						公开01表
编制单位：上饶市公路管理局弋阳分局			2016年度	金额单位：万元
收入				支出
项目	行次	决算数		项目（按功能分类）	行次		决算数
栏次		1		栏次			2
一、财政拨款收入	1	2,960.94		一、一般公共服务支出	28
其中：政府性基金预算财政拨款	2			二、外交支出	29
二、上级补助收入	3			三、国防支出	30
三、事业收入	4			四、公共安全支出	31
四、经营收入	5			五、教育支出	32
五、附属单位上缴收入	6			六、科学技术支出	33
六、其他收入	7	4,087.14		七、文化体育与传媒支出	34
	8			八、社会保障和就业支出	35
	9			九、医疗卫生与计划生育支出	36
	10			十、节能环保支出	37
	11			十一、城乡社区支出	38
	12			十二、农林水支出	39
	13			十三、交通运输支出	40		7,039.24
	14			十四、资源勘探信息等支出	41
	15			十五、商业服务业等支出	42
	16			十六、金融支出	43
	17			十七、援助其他地区支出	44
	18			十八、国土海洋气象等支出	45
	19			十九、住房保障支出	46
	20			二十、粮油物资储备支出	47
	21			二十一、其他支出	48
	22			二十二、债务还本支出	49
	23			二十三、债务付息支出	50
本年收入合计	24	7,048.08		本年支出合计	51		7,039.24
用事业基金弥补收支差额	25			结余分配	52		188.84
年初结转和结余	26	180.00		年末结转和结余	53
总计	27	7,228.08		总计	54		7,228.08

收入决算表
										公开02表
编制单位：上饶市公路管理局弋阳分局						2016年度				金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	7,048.08	2,960.94					4,087.14
214			交通运输支出	7,048.08	2,960.94					4,087.14
21401			公路水路运输	4,116.08	28.94					4,087.14
2140199			其他公路水路运输支出	4,116.08	28.94					4,087.14
21406			车辆购置税支出	2,932.00	2,932.00
2140601			车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	2,932.00	2,932.00

支出决算表
									公开03表
编制单位：上饶市公路管理局弋阳分局					2016年度				金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	7,039.24	1,132.96	5,906.28
214			交通运输支出	7,039.24	1,132.96	5,906.28
21401			公路水路运输	4,107.24	1,132.96	2,974.28
2140199			其他公路水路运输支出	4,107.24	1,132.96	2,974.28
21406			车辆购置税支出	2,932.00		2,932.00
2140601			车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	2,932.00		2,932.00

财政拨款收入支出决算总表
													公开04表
编制单位：上饶市公路管理局弋阳分局						2016年度							金额单位：万元
收入						支出
项目				行次	决算数	项目（按功能分类）		行次		决算数
										小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款
栏次					1	栏次				2	3		4
一、一般公共预算财政拨款				1	2,960.94	一、一般公共服务支出		30
二、政府性基金预算财政拨款				2		二、外交支出		31
				3		三、国防支出		32
				4		四、公共安全支出		33
				5		五、教育支出		34
				6		六、科学技术支出		35
				7		七、文化体育与传媒支出		36
				8		八、社会保障和就业支出		37
				9		九、医疗卫生与计划生育支出		38
				10		十、节能环保支出		39
				11		十一、城乡社区支出		40
				12		十二、农林水支出		41
				13		十三、交通运输支出		42		2,960.94	2,960.94
				14		十四、资源勘探信息等支出		43
				15		十五、商业服务业等支出		44
				16		十六、金融支出		45
				17		十七、援助其他地区支出		46
				18		十八、国土海洋气象等支出		47
				19		十九、住房保障支出		48
				20		二十、粮油物资储备支出		49
				21		二十一、其他支出		50
				22		二十二、债务还本支出		51
				23		二十三、债务付息支出		52
本年收入合计				24	2,960.94	本年支出合计		53		2,960.94	2,960.94
年初财政拨款结转和结余				25		年末财政拨款结转和结余		54
一、一般公共预算财政拨款				26				55
二、政府性基金预算财政拨款				27				56
				28				57
总计				29	2,960.94	总计		58		2,960.94	2,960.94
一般公共预算财政拨款支出决算表
												公开05表
编制单位：上饶市公路管理局弋阳分局							2016年度					金额单位：万元
项目							本年支出合计		基本支出			项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次				1		2			3
			合计				2,960.94		28.94			2,932.00
214			交通运输支出				2,960.94		28.94			2,932.00
21401			公路水路运输				28.94		28.94
2140199			其他公路水路运输支出				28.94		28.94
21406			车辆购置税支出				2,932.00					2,932.00
2140601			车辆购置税用于公路等基础设施建设支出				2,932.00					2,932.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
										公开06表
编制单位：上饶市公路管理局弋阳分局					2016年度					金额单位：万元
人员经费				公用经费
经济分类科目编码		科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称		金额		经济分类科目编码	科目名称		金额
301		工资福利支出		302	商品和服务支出		28.94		310	其他资本性支出
30101		基本工资		30201	办公费				31001	房屋建筑物购建
30102		津贴补贴		30202	印刷费				31002	办公设备购置
30103		奖金		30203	咨询费				31003	专用设备购置
30104		其他社会保障缴费		30204	手续费				31005	基础设施建设
30106		伙食补助费		30205	水费				31006	大型修缮
30107		绩效工资		30206	电费				31007	信息网络及软件购置更新
30108		机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费				31008	物资储备
30109		职业年金缴费		30208	取暖费				31009	土地补偿
30199		其他工资福利支出		30209	物业管理费				31010	安置补助
303		对个人和家庭的补助		30211	差旅费				310111	地上附着物和青苗补偿
30301		离休费		30212	因公出国（境）费用				31012	拆迁补偿
30302		退休费		30213	维修（护）费		28.94		31013	公务用车购置
30303		退职（役）费		30214	租赁费				31019	其他交通工具购置
30304		抚恤金		30215	会议费				31020	产权参股
30305		生活补贴		30216	培训费				31099	其他资本性支出
30306		救济费		30217	公务接待费				304	对企事业单位的补贴
30307		医疗费		30218	专用材料费				30401	企业政策性补贴
30308		助学金		30224	被装购置费				30402	事业单位补贴
30309		奖励金		30225	专用燃料费				30403	财政贴息
30310		生产补贴		30226	劳务费				30499	其他对企事业单位的补贴
30311		住房公积金		30227	委托业务费				307	债务利息支出
30312		提租补贴		30228	工会经费				30701	国内债务付息
30313		购房补贴		30229	福利费				30707	国外债务付息
30314		采暖补贴		30231	公务用车运行维护费				399	其他支出
30315		物业服务补贴		30239	其他交通费用				39906	赠与
30399		其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用
				30299	其他商品和服务支出
人员经费合计				公用经费合计								28.94
	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
								公开07表
	编制单位：上饶市公路管理局弋阳分局					2016年度		金额单位：万元
	项目					栏次		年初预算数			决算数
	行次							1			2
	一、“三公”经费支出					1		9.00			9.00
	1.因公出国（境）费					2		0.00			0.00
	2.公务用车购置及运行维护费					3		6.00			6.00
	（1）公务用车购置费					4
	（2）公务用车运行维护费					5
	3.公务接待费					6		3.00			3.00
	（1）国内接待费					7
	其中：外事接待费					8
	（2）国（境）外接待费					9
	二、相关统计数					10		—			—
	1.因公出国（境）团组数（个）					11		—
	2.因公出国（境）人次数（人）					12		—
	3.公务用车购置数（辆）					13		—
	4.公务用车保有量（辆）					14		—
	5.国内公务接待批次（个）					15		—
	其中：外事接待批次（个）					16		—
	6.国内公务接待人次（人）					17		—
	其中：外事接待人次（人）					18		—
	7.国（境）外公务接待批次（个）					19		—
	8.国（境）外公务接待人次（人）					20		—
	注：2016年度预算数为“三公”经费年初财政拨款预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开08表
编制单位：上饶市公路管理局弋阳分局					2016年度				金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计

国有资产占用情况表
		公开09表
编制单位：上饶市公路管理局弋阳分局	2016年度
项目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	19
1.副部（省）级及以上领导用车	2
2.一般公务用车	3	4
3.一般执法执勤用车	4	1
4.特种专业技术用车	5
5.其他用车	6	14
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	7
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	8

第一部分弋阳公路分局部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分弋阳公路分局2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、机关运行经费情况说明

六、政府采购支出情况说明

七、预算绩效管理工作开展情况说明

第三部分弋阳公路分局2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第一部分 弋阳公路分局部门概况

一、部门主要职能

1．

2．

……

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。

第二部分 弋阳公路分局2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计7228.08万元，其中上年结转和结余180万元；本年收入合计7048.08万元，较上年增长80 %，主要原因是：人员经费和项目安排的增加。

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为7228.08万元，决算数为7228.08万元，完成年初预算的100%，主要原因是：人员经费和项目安排的支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为9万元，决算数为9万元，完成预算的100%。

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为3万元，决算数为3万元，完成预算的100%，决算数较上年持平。

五、机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费17.51万元，较上年略有增加，主要原因是：办公费用在去年基础上有所增加。

六、政府采购支出情况说明

七、预算绩效管理工作开展情况说明

为进一步贯彻《预算法》讲究绩效原则，加强预算绩效管理，我单位2016年度预算绩效管理工作情况如下：

一、年度预算绩效管理工作整体开展情况

二、自评情况

（二）绩效目标管理。我局严格按照上级的要求在规定的时间报送绩效目标。

（三）绩效监控管理。我局2016年项目支出5906.27万元，开始预算的项目都在后期做了及时的调整。

三、预算绩效管理工作存在的问题

工作中还存在许多不足，尤其是资金的使用还需要更好与上级部门沟通，杜绝一些不合理的开支。

四、下一阶段工作计划

在2017年中，我局将搞好预算绩效管理工作，按照上级部门的要求做好新的预算，保证预算准确，无失误。

第三部分 弋阳公路分局2016年度部门决算表

收入支出决算总表
						公开01表
编制单位：上饶市公路管理局弋阳分局			2016年度	金额单位：万元
收入				支出
项目	行次	决算数		项目（按功能分类）	行次		决算数
栏次		1		栏次			2
一、财政拨款收入	1	2,960.94		一、一般公共服务支出	28
其中：政府性基金预算财政拨款	2			二、外交支出	29
二、上级补助收入	3			三、国防支出	30
三、事业收入	4			四、公共安全支出	31
四、经营收入	5			五、教育支出	32
五、附属单位上缴收入	6			六、科学技术支出	33
六、其他收入	7	4,087.14		七、文化体育与传媒支出	34
	8			八、社会保障和就业支出	35
	9			九、医疗卫生与计划生育支出	36
	10			十、节能环保支出	37
	11			十一、城乡社区支出	38
	12			十二、农林水支出	39
	13			十三、交通运输支出	40		7,039.24
	14			十四、资源勘探信息等支出	41
	15			十五、商业服务业等支出	42
	16			十六、金融支出	43
	17			十七、援助其他地区支出	44
	18			十八、国土海洋气象等支出	45
	19			十九、住房保障支出	46
	20			二十、粮油物资储备支出	47
	21			二十一、其他支出	48
	22			二十二、债务还本支出	49
	23			二十三、债务付息支出	50
本年收入合计	24	7,048.08		本年支出合计	51		7,039.24
用事业基金弥补收支差额	25			结余分配	52		188.84
年初结转和结余	26	180.00		年末结转和结余	53
总计	27	7,228.08		总计	54		7,228.08

收入决算表
										公开02表
编制单位：上饶市公路管理局弋阳分局						2016年度				金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	7,048.08	2,960.94					4,087.14
214			交通运输支出	7,048.08	2,960.94					4,087.14
21401			公路水路运输	4,116.08	28.94					4,087.14
2140199			其他公路水路运输支出	4,116.08	28.94					4,087.14
21406			车辆购置税支出	2,932.00	2,932.00
2140601			车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	2,932.00	2,932.00

支出决算表
									公开03表
编制单位：上饶市公路管理局弋阳分局					2016年度				金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	7,039.24	1,132.96	5,906.28
214			交通运输支出	7,039.24	1,132.96	5,906.28
21401			公路水路运输	4,107.24	1,132.96	2,974.28
2140199			其他公路水路运输支出	4,107.24	1,132.96	2,974.28
21406			车辆购置税支出	2,932.00		2,932.00
2140601			车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	2,932.00		2,932.00

财政拨款收入支出决算总表
													公开04表
编制单位：上饶市公路管理局弋阳分局						2016年度							金额单位：万元
收入						支出
项目				行次	决算数	项目（按功能分类）		行次		决算数
										小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款
栏次					1	栏次				2	3		4
一、一般公共预算财政拨款				1	2,960.94	一、一般公共服务支出		30
二、政府性基金预算财政拨款				2		二、外交支出		31
				3		三、国防支出		32
				4		四、公共安全支出		33
				5		五、教育支出		34
				6		六、科学技术支出		35
				7		七、文化体育与传媒支出		36
				8		八、社会保障和就业支出		37
				9		九、医疗卫生与计划生育支出		38
				10		十、节能环保支出		39
				11		十一、城乡社区支出		40
				12		十二、农林水支出		41
				13		十三、交通运输支出		42		2,960.94	2,960.94
				14		十四、资源勘探信息等支出		43
				15		十五、商业服务业等支出		44
				16		十六、金融支出		45
				17		十七、援助其他地区支出		46
				18		十八、国土海洋气象等支出		47
				19		十九、住房保障支出		48
				20		二十、粮油物资储备支出		49
				21		二十一、其他支出		50
				22		二十二、债务还本支出		51
				23		二十三、债务付息支出		52
本年收入合计				24	2,960.94	本年支出合计		53		2,960.94	2,960.94
年初财政拨款结转和结余				25		年末财政拨款结转和结余		54
一、一般公共预算财政拨款				26				55
二、政府性基金预算财政拨款				27				56
				28				57
总计				29	2,960.94	总计		58		2,960.94	2,960.94
一般公共预算财政拨款支出决算表
												公开05表
编制单位：上饶市公路管理局弋阳分局							2016年度					金额单位：万元
项目							本年支出合计		基本支出			项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次				1		2			3
			合计				2,960.94		28.94			2,932.00
214			交通运输支出				2,960.94		28.94			2,932.00
21401			公路水路运输				28.94		28.94
2140199			其他公路水路运输支出				28.94		28.94
21406			车辆购置税支出				2,932.00					2,932.00
2140601			车辆购置税用于公路等基础设施建设支出				2,932.00					2,932.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
										公开06表
编制单位：上饶市公路管理局弋阳分局					2016年度					金额单位：万元
人员经费				公用经费
经济分类科目编码		科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称		金额		经济分类科目编码	科目名称		金额
301		工资福利支出		302	商品和服务支出		28.94		310	其他资本性支出
30101		基本工资		30201	办公费				31001	房屋建筑物购建
30102		津贴补贴		30202	印刷费				31002	办公设备购置
30103		奖金		30203	咨询费				31003	专用设备购置
30104		其他社会保障缴费		30204	手续费				31005	基础设施建设
30106		伙食补助费		30205	水费				31006	大型修缮
30107		绩效工资		30206	电费				31007	信息网络及软件购置更新
30108		机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费				31008	物资储备
30109		职业年金缴费		30208	取暖费				31009	土地补偿
30199		其他工资福利支出		30209	物业管理费				31010	安置补助
303		对个人和家庭的补助		30211	差旅费				310111	地上附着物和青苗补偿
30301		离休费		30212	因公出国（境）费用				31012	拆迁补偿
30302		退休费		30213	维修（护）费		28.94		31013	公务用车购置
30303		退职（役）费		30214	租赁费				31019	其他交通工具购置
30304		抚恤金		30215	会议费				31020	产权参股
30305		生活补贴		30216	培训费				31099	其他资本性支出
30306		救济费		30217	公务接待费				304	对企事业单位的补贴
30307		医疗费		30218	专用材料费				30401	企业政策性补贴
30308		助学金		30224	被装购置费				30402	事业单位补贴
30309		奖励金		30225	专用燃料费				30403	财政贴息
30310		生产补贴		30226	劳务费				30499	其他对企事业单位的补贴
30311		住房公积金		30227	委托业务费				307	债务利息支出
30312		提租补贴		30228	工会经费				30701	国内债务付息
30313		购房补贴		30229	福利费				30707	国外债务付息
30314		采暖补贴		30231	公务用车运行维护费				399	其他支出
30315		物业服务补贴		30239	其他交通费用				39906	赠与
30399		其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用
				30299	其他商品和服务支出
人员经费合计				公用经费合计								28.94
	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
								公开07表
	编制单位：上饶市公路管理局弋阳分局					2016年度		金额单位：万元
	项目					栏次		年初预算数			决算数
	行次							1			2
	一、“三公”经费支出					1		9.00			9.00
	1.因公出国（境）费					2		0.00			0.00
	2.公务用车购置及运行维护费					3		6.00			6.00
	（1）公务用车购置费					4
	（2）公务用车运行维护费					5
	3.公务接待费					6		3.00			3.00
	（1）国内接待费					7
	其中：外事接待费					8
	（2）国（境）外接待费					9
	二、相关统计数					10		—			—
	1.因公出国（境）团组数（个）					11		—
	2.因公出国（境）人次数（人）					12		—
	3.公务用车购置数（辆）					13		—
	4.公务用车保有量（辆）					14		—
	5.国内公务接待批次（个）					15		—
	其中：外事接待批次（个）					16		—
	6.国内公务接待人次（人）					17		—
	其中：外事接待人次（人）					18		—
	7.国（境）外公务接待批次（个）					19		—
	8.国（境）外公务接待人次（人）					20		—
	注：2016年度预算数为“三公”经费年初财政拨款预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开08表
编制单位：上饶市公路管理局弋阳分局					2016年度				金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计

国有资产占用情况表
		公开09表
编制单位：上饶市公路管理局弋阳分局	2016年度
项目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	19
1.副部（省）级及以上领导用车	2
2.一般公务用车	3	4
3.一般执法执勤用车	4	1
4.特种专业技术用车	5
5.其他用车	6	14
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	7
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	8

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