江西弋阳高新技术产业园区管理委员会2018年部门预算情况公开

一、 单位概况

（一）部门主要职责

根据《弋阳县人民政府办公室关于印发<江西弋阳工业园区管理委员会主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》（弋府办发〔2010〕12号）有关规定，江西弋阳工业园区管理委员会为弋阳县政府直属正科级全额拨款事业单位，参照公务员法管理，主要职责是：

（一）负责工业园区内党的建设、精神文明建设、劳动和社会保障工作、法制工作、群众团体工作；

（二）负责工业园区内的经济社会发展计划的编制和统计，负责本单位财政预算、决算的编报；

（三）负责工业园区内的规划、建设工作；

（四）负责工业园区内招商引资，对外经济技术合作；

（五）经营和管理工业园区内的国有资产；

（六）负责工业园区内的其他各项行政和社会管理工作；

（七）承办县委、县政府交办的其他工作。

（二）部门基本情况

江西弋阳高新技术产业园区管理委员会共有一级预算单位1个。编制人数17人，其中：全部补助事业编制17人；实有人数29人，其中：在职人数19人，包括行政人员5人（编制不在本单位的在岗任职人员）、全部补助事业编制14人（其中参照公务员管理人员8人，机关工勤人员1人，事业管理人员5人）；其他人员10人，其中：聘用人员7人，借用人员3人。

二、2018年部门预算情况说明

（一）收支情况说明

1、收入预算

2018年江西弋阳高新技术产业园区管理委员会收入预算总额为2986.17万元，比上年预算安排增加2746.88万元。其中：财政拨款收入248.91万元，比上年预算安排增加172.12万元；其他收入2688.46万元，比上年预算安排增加2688.46万元；上年结转收入48.8万元，比上年预算安排减少113.7万元。

2、支出预算

2018年江西弋阳高新技术产业园区管理委员会支出预算总额为2986.17万元，比上年预算安排增加2746.88万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出134.88万元，比上年预算安排增加45.92万元，占支出预算总额的4.52 %；包括工资福利支出110.74万元，比上年预算安排增加34.92万元，商品和服务支出 24.14万元，比上年预算安排增加13万元；项目支出2851.29万元，比上年预算安排增加2700.96万元，占支出预算总额的95.48%，包括工资福利支出15.8万元，比上年预算安排减少11.23万元，商品和服务支出150.73万元，比上年预算安排增加52.44万元，资本性支出1616.76万元，比上年预算安排增加1616.76万元，其他相关支出1068万元，比上年预算安排增加1043万元。

按支出功能科目划分：资源勘探信息等支出--其他支持中小企业发展和管理支出2986.17万元，比上年预算安排增加2746.88万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出126.54万元，比上年预算安排增加23.68万元；商品和服务支出214.13万元，比上年预算安排增加102.7万元；资本性支出1616.76万元，比上年预算安排增加1616.76万元；其他相关支出1068万元，比上年预算安排增加1043万元。

3、财政拨款

2018年江西弋阳高新技术产业园区管理委员会财政拨款支出预算248.91万元，比上年预算安排的增加172.12万元。

4、机关运行经费

2018年部门机关运行费预算 214.13 万元，比2017年预算增加  111.43  万元，增长  92.17  %。

（按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。）

5、政府采购

2018年部门所属各单位政府采购总额 39.26 万元，比2017年预算增加  37.26  万元，增长  1863  %。

6、国有资产占有使用情况

共有车辆   0  辆，其中，一般公务用车   0  辆，执法执勤用车   0   辆。

2018年部门预算安排购置车辆  0  辆，金额为： 0  。

(二)“三公”经费

2018年 “三公”经费年初预算安排54万元。其中：

因公出国（境）费4万元，比上年减少1万元，主要原因是：坚持厉行节约，压缩因公出国（境）费预算开支。

公务接待费50万元，比上年减少10万元，主要原因是：坚持厉行节约，压缩公务接待费预算开支。

三、2018年部门预算表

（详见附表）

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

（空白表，2018年度无政府性基金预算支出）

四、名词解释

（一）收入科目

1、财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

3、上年结转和结余：填列2017年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

（二）支出科目

2150899：资源勘探信息等支出--其他支持中小企业发展和管理支出