单位:亿元 |
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项 目 |
2017年执行数 |
2018年预算数 |
预算数为上年执行数的% |
一、机关工资福利支出 |
3642.91 |
3769.77 |
103.5 |
工资奖金津补贴 |
2938.11 |
2990.73 |
101.8 |
社会保障缴费 |
186.06 |
228.70 |
122.9 |
住房公积金 |
80.10 |
91.33 |
114.0 |
其他工资福利支出 |
438.64 |
459.01 |
104.6 |
二、机关商品和服务支出 |
3349.08 |
3632.19 |
108.5 |
办公经费 |
423.53 |
488.12 |
115.3 |
会议费 |
4.05 |
9.06 |
223.7 |
培训费 |
39.73 |
48.91 |
123.1 |
专用材料购置费 |
36.99 |
39.51 |
106.8 |
委托业务费 |
28.62 |
43.53 |
152.1 |
公务接待费 |
2.51 |
4.83 |
192.4 |
因公出国(境)费用 |
0.50 |
0.77 |
154.0 |
公务用车运行维护费 |
14.81 |
23.10 |
156.0 |
维修(护)费 |
961.48 |
1020.83 |
106.2 |
其他商品和服务支出 |
1836.86 |
1953.53 |
106.4 |
三、机关资本性支出(一) |
21.89 |
37.20 |
169.9 |
房屋建筑物购建 |
0.18 |
0.07 |
38.9 |
基础设施建设 |
0.03 |
0.07 |
233.3 |
公务用车购置 |
0.13 |
0.13 |
100.0 |
设备购置 |
13.78 |
25.74 |
186.8 |
大型修缮 |
0.19 |
2.83 |
1489.5 |
其他资本性支出 |
7.58 |
8.36 |
110.3 |
四、对事业单位经常性补助 |
1376.28 |
1389.74 |
101.0 |
工资福利支出 |
1039.70 |
1064.52 |
102.4 |
商品和服务支出 |
336.58 |
322.33 |
95.8 |
其他对事业单位经常性补助 |
2.89 |
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五、对事业单位资本性补助 |
41.21 |
34.48 |
83.7 |
资本性支出(一) |
41.21 |
34.48 |
83.7 |
六、对个人和家庭的补助 |
2177.75 |
2435.32 |
111.8 |
社会福利和救助 |
62.83 |
63.97 |
101.8 |
助学金 |
124.90 |
127.82 |
102.3 |
离退休费 |
1125.70 |
1256.19 |
111.6 |
其他对个人和家庭的补助 |
864.32 |
987.34 |
114.2 |
中央本级基本支出 |
10609.12 |
11298.70 |
106.5 |
注:1.根据支出经济分类科目改革方案,本表按照政府预算经济分类编制,同时对2017年执行数进行了同口径调整。 |