弋阳县供销合作社 2021年部门预算公开情况说明

目录

第一部分 弋阳县供销合作社概况

        一、部门主要职责

        二、部门基本情况

第二部分 弋阳县供销合作社2021年部门预算情况说明

        一、2021年部门预算收支情况说明

        二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分 弋阳县供销合作社2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基本预算支出表》

九、《部门整体支出绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分 弋阳县供销合作社概况

一、部门主要职责

弋阳县供销社是主管农村商品流通工作的县政府组成部门，主要职责是：

1、贯彻执行党和国家以及省、市、县的方针、政策;参与研究全县农村商品流通的方针、政策；研究制定全县供销社的发展战略和发展规划，指导全县供销社的改革与发展；向县委、县政府反映农民社员的合理要求；协调与政府有关部门及其他社会组织的关系，提出有关发展合作社事业的政策建议；维护供销合作社的合法权益。

2、按照县政府授权对重要农业生产资料、农副产品、烟花爆竹、再生资源、棉花等商品经营进行指导、协调和管理；组织实施有关重要救灾物资的调度供应。

3、指导全县供销合作社积极参与和推动农业产业化进程，组织民间流通，大力开展农业社会化服务和各项业务活动，促进农村经济发展。

4、指导全县供销合作社基层合作组织的组建和依法设立经营农资、烟花爆竹、再生资源等专业企业和网点，组织供销社之间的经济合作，促进供销合作事业持续、稳定、健康发展。

5、负责县供销社企业改制后社有资产的经营管理，保障全县供销社的社有资产保值增值。

6、承办县委、县政府和上级供销社交办的其他事项。

二、部门基本情况

弋阳县供销社编制人数11人，其中：参照公务员管理的事业单位编制8人、全部补助事业编制1人、自收自支事业编制2人；实有人数37人，其中：在职人数11人，包括参公事业编制8人、全部补助事业编制1人、自收自支事业编制2人；离休人员1人、退休人员22人，聘用人员2人、遗属人员1人。

第二部分 弋阳县供销合作社2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

弋阳供销社2021年部门预算收入总额为220.07万元，其中财政拨款收入188.27万元，上年结转结余收入31.80万元，较上年预算安排减少10.75%。

（二）支出预算情况

弋阳供销社2021年部门预算支出总额为220.07万元，其中：财政拨款支出188.27万元，上年结转结余支出31.80万元，较上年预算安排减少10.75%。

1、按支出经济分类支出220.07万元，其中：工资福利支出171.04万元,较上年预算安排增加8.10万元，增长4.97%，对个人和家庭补助支出1.44万元，较上年预算安排减少34.51万元，下降95.99%，主要因为原企业社保发放工资，单位发放津贴的人员在2020年12月全额由行政事业社保发放，公用经费支出47.59万元。较上年预算安排减少0.09万元，下降0.02%。

2、按支出功能分类支出220.07万元，其中：科学技术支出10万元，商业服务业等支出210.07万元，因功能科目变更无法与上年比较。

（三）财政拨款支出情况

2021年部门财政拨款支出预算数188.27万元，较上年减少6.15%，主要原因为人员减少。

（四）政府性基金情况

我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费说明

2021年部门机关运行费预算47.59万元，比2020年预算减少0.09万元，减少0.19%。

支出明细如下：办公费4.2万元、印刷费0万元、邮电费2.5万元、差旅费0.6万元、会议费0.2万元、福利费2万元、日常维修费0.4万元、专用材料及一般设备购置费0万元、办公用房水电费1.6万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费0万元以及其他费用12.01万元。

（六）政府采购情况

2021年部门所属单位政府采购总额0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元等。

（七）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2021年部门预算安排购置车辆0辆,金额为0万元。

（八）绩效目标设置情况

2021年实行绩效目标管理项目2个，涉及资金400万元，无试点项目。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年 “三公”经费年初预算安排12万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：……。

公务接待费12万元，与上年持平，主要原因是：维持正常开支。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：……。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：……。

第三部分 弋阳县供销合作社2021年部门预算表

（详见附表）

第四部分 名词解释

(一)收入科目

1、财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。

2、上年结转和结余:填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

(二)支出科目

1、事业运行：反映事业单位的基本支出。

2、培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

3、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

4、公务接待费：填列单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用等。