弋阳县供销社2020年度部门决算

目    录

第一部分  供销社概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  供销社概况

一、部门主要职能

弋阳县供销社是主管农村商品流通工作的县政府组成部门，主要职责是：

1、贯彻执行党和国家以及省、市、县的方针、政策;参与研究全县农村商品流通的方针、政策；研究制定全县供销社的发展战略和发展规划，指导全县供销社的改革与发展；向县委、县政府反映农民社员的合理要求；协调与政府有关部门及其他社会组织的关系，提出有关发展合作社事业的政策建议；维护供销合作社的合法权益。

2、按照县政府授权对重要农业生产资料、农副产品、烟花爆竹、再生资源、棉花等商品经营进行指导、协调和管理；组织实施有关重要救灾物资的调度供应。

3、指导全县供销合作社积极参与和推动农业产业化进程，组织民间流通，大力开展农业社会化服务和各项业务活动，促进农村经济发展。

4、指导全县供销合作社基层合作组织的组建和依法设立经营农资、烟花爆竹、再生资源等专业企业和网点，组织供销社之间的经济合作，促进供销合作事业持续、稳定、健康发展。

5、负责县供销社企业改制后社有资产的经营管理，保障全县供销社的社有资产保值增值。

6、承办县委、县政府和上级供销社交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1  个，即供销社。

本部门2020年年末编制人数 11 人，其中参照公务员管理的事业单位编制 8 人，全额补助事业编制 1 人，自收自支事业编制2人；年末实有人数 36 人，其中在职人员 11 人，离休人员 1 人，退休人员 22 人，聘用人员2人、遗属人员1人。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附表）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计 331.70 万元，其中年初结转和结余69.06 万元，较2019年增加 7.96 万元，增长2.46 %；本年收入合计 262.64 万元，较2019年减少30.59 万元，下降 10.43 %，主要原因是：原来在单位支付的退休人员津贴划归到社保发放。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 262.64 万元，占 100 %。  

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计 320.06 万元，其中本年支出合计 320.06 万元，较2019年增加 65.38 万元，增长25.67 %，主要原因是：奖金、单位人员保险类支出以及项目支出增加；年末结转和结余 11.64 万元，较2019年减少 57.42 万元，下降 83.15  %，主要原因是：项目类支出在当年已全部列支。

本年支出的具体构成为：基本支出 263.54 万元，占 82.34  %；项目支出 56.52 万元，占 17.66 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为 246.55 万元，决算数为 263.54 万元，完成年初预算的 106.89 %。其中：

（一）科学技术支出年初预算数为40 万元，决算数为 40 万元，完成年初预算的100 %。

    （二）社会保障和就业支出年初预算数为 33.80 万元，决算数为  34.20 万元，完成年初预算的 101.18 %。

    （三）卫生健康支出年初预算0.65 万元，决算数4.83 万元，完成年初预算的743.08 %。

    （四）城乡社区支出年初预算数为 30 万元，决算数为 63.45 万元，完成年初预算的 211.50 %。

    （五）商业服务业等支出年初预算数为 142.10万元，决算数为 147.58 万元，完成年初预算的 103.86 %。

    （六）粮油物资储备支出无年初预算，决算数30 万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 263.54 万元，其中：

（一）工资福利支出 152.62  万元，较2019年减少 1.27 万元，下降 0.83 %，主要原因是：养老保险缴费支出减少。

（二）商品和服务支出 40.03 万元，较2019年增加 2.14 万元，增长 5.65  %，主要原因是：其他商品和服务支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出 70.89 万元，较2019年增加 26.98 万元，增长161.44  %，主要原因是：代缴社会保险费增加。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 12 万元，决算数为 8 万元，完成预算的 66.67 %，决算数较2019年增加 1.69 万元，增长 26.78  %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 %，决算数较2019年增加（减少）  万元，增长（下降）  %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无此项支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为 12  万元，决算数为 8 万元，完成预算的 66.67 %，决算数较2019年增加 1.69 万元，增长 26.78  %。决算数较年初预算数增加的主要原因是：接待来客数增加。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 %，决算数较2019年增加（减少）  万元，增长（下降）  %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：单位无公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 %，决算数较2019年增加（减少）  万元，增长（下降）  %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：单位无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出 40.03 万元，较年初预算减少7.66万元，降低16.06 %，主要原因是落实过紧日子要求压减相关支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度本部门无任何政府采购支出。

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门无公务用车；单位无价值50万元以上通用设备；单位无价值100万元以上专用设备。

九、预算绩效情况说明

    弋阳县供销社部门整体支出263.54 万元，全部纳入绩效评价指标体系。

经过对照部门整体支出绩效评价指标体系及评分标准，逐项打分汇总后，弋阳县供销社的总得分为93分，整体绩效目标实现情况良好，无专项项目资金。

第四部分 名词解释

(一)收入科目

1、财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。

2、上年结转和结余:填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

(二)支出科目

    1、事业运行：反映事业单位的基本支出。

2、培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

3、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

4、公务接待费：填列单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用等。

弋阳县供销社2020年部门决算公开表