附件1：
弋阳县中小企业局2018年度部门决算情况说明

目    录
第一部分  弋阳县中小企业局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分  2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分  2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分  名词解释


第一部分  弋阳中小企业局概况
一、主要职能
(一)承担中小企业发展的宏观指导,促进对外交流合作，
(二)协调政府与各企业的关系并服务好企业。
二、基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：弋阳县中小企业局。
本部门2018年年末编制人数13人，其中行政编制8人，事业编制3人，工勤2人；年末实有人数32人，其中在职人员13人，离休人员0人，退休人员19人；另还有遗属补助0人，年末学生人数 0人。

第二部分  2018年度部门决算表
（决算公开表详见附件2）

第三部分  2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2018年度收入总计135.28万元，其中年初结转和结余  0万元，较2017年增加0万元，增加0%；本年收入合计135.28万元，较2017年减少了85.07万元，下降了38.61%，主要原因是：绿源物流项目完成，经费减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入135.28万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 
二、支出决算情况说明
本部门2018年度支出总计135.28万元，其中本年支出合计135.28万元，较上年减少85.07万元，下降了38.61%，主要原因是：绿源物流公司项目结束，经费减少，年末结转和结余0万元，较上年增加0万元，增长0 %，主要原因是：机构改革，账务合并。
本年支出的具体构成为：基本支出123.28万元，占91.13%；项目支出12万元，占8.87%；经营支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为135.28万元，决算数为135.28万元，完成年初预算的100%。其中：
（一）资源勘探信息等支出年初预算数为118.79万元，决算数为118.79万元，完成年初预算的100%。主要原因：严格执行预算。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为16.49万元，决算数为16.49万元，完成年初预算的100%。主要原因：严格执行预算。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出123.28万元，其中：
（一）工资福利支出118.18万元，较2017年的119.11万元减少0.93万元，下降了4.01%，主要原因是：机构改革，部分人员工资福利由新单位发放。
（二）商品和服务支出5万元，较2017年的5.95万元增加0.95万元，增长19%，主要原因是：增加了公车补贴。
（三）对个人和家庭补助支出 0.1万元，较2017年增加0.1万元，增长0%，主要原因是：新增遗属。
（四）资本性支出0万元，较2017年增加0万元，增长0 %，主要原因是：无发生。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.4万元，决算数为0.4万元，完成预算的100%，决算数较2017年增加0万元，增长0 %，其中：
（一）因公出国（境）团组数为 0个，因公出国（境）人次数0人。因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100 %，决算数较2017年增加0万元，增长0 %。决算数较年初预算数无变化的主要原因是：未发生相关业务。
（二）国内公务接待批次为 10个，国内接待人次为100人。公务接待费支出年初预算数为0.4万元，决算数为0.4万元，完成预算的 100%，决算数较2017年增加0万元，增长0 %。决算数较年初预算数无变化的主要原因是：严格执行预算，过紧日子，压缩开支。
（三）公务用车购置数为0辆，公务用车保有量为0辆。公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成预算的100 %，决算数较2017年增加0万元，增长0 %。决算数较年初预算数无变化的主要原因是：未发生相关费用；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100 %，决算数较2017年增加0万元，增长0 %。决算数较年初预算数无变化的主要原因是：公车改革，未发生相关费用。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2018年度机关运行经费支出5万元，较年初预算数增加0万元，增长0 %，主要原因是：严格执行预算。
七、政府采购支出情况说明
本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
九、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中项目 1个，共涉及资金10万元，占一般公共预算项目支出总额的83.33%。其中，对0个项目财政局开展了重点评价。从评价情况来看，总体情况良好。接下来我单位将根据评价结果进一步完善项目资金的使用和管理，同时完善预算绩效管理制度，保证管理质量，提高财政资金使用效益。
第四部分  名词解释
1、财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取 得的收入。
3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收 入等以外的各项收入。
5、附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按 规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
6、上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。
7、上年结转和结余：填列上年全部结转和结余的资金数, 包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
（二）支出科目
1.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
2.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出
3. 对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出
4.  对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出
（三）“三公”经费支出口径
按照党中央、国务院有关文件和部门决算管理有关规定，“三公”经费是指本部门通过公共预算财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（四）机关运行经费支出口径
指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用水电费、物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

附件3：2018年中小企业局项目支出绩效自评表