附件1： 

弋阳县工信局2019年部门决算公开情况说明

目    录
第一部分  弋阳县部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分  2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分  2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分  名词解释


第一部分  弋阳县工信局部门概况
一、部门主要职能
根据县委、县政府的有关文件规定，本部门的主要职责有：
1、拟订工业和信息化地方规章和政策并组织实施。
2、指导规范为中小企业提供服务的各类中介组织和有关协会的工作。
3、根据国家统一规划，协调全县公用通信网、互联网、广播电视网和其他专用通信网的规划。
4、承办县委、县人民政府、市工信局交办的其他事项
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括工信局本级。
本部门2019年年末编制人数30人，其中行政编制19人，工勤编制3人，事业编制8人。年末实有人数 76人，其中在职人员37人，离休人员 0人，退休人员39人；年末属补助0人；年末学生人数0人。

第二部分  2019年度部门决算表
（决算公开表详见附件2）

第三部分  2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计 1517.98万元，其中年初结转和结余23.25万元，较2018年增加1.93万元，增长9%，主要原因：指标下达时间关系未及时拨付企业；本年收入合计1494.74万元，较2018年增加1037.21万元，增长226.7 %，主要原因是：机构改革，人员增加；2、对企业的政策性扶持专项资金增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1494.73万元，占98.68%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入20万元，占1.32%。 
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计1517.98万元，其中本年支出合计1514.02万元，较2018年增加1058.41万元，增长232.31%，主要原因是：1、机构改革，人员增加；2、对企业的扶持专项资金增加；年末结转和结余3.96万元，较2018年减少19.29万元，下降90.48%，主要原因是：加快对企业专项的审核与拨付。
本年支出的具体构成为：基本支出345.79万元，占22.78%；项目支出1168.23万元，占77.22%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为1514.02万元，决算数为1514.02万元，完成年初预算的100%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为248万元，决算数为  248万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格按照预算执行。
（二）社会保障和就业支出全年预算数为 251.87  万元，决算数为 251.87 万元，完成预算的 100 %，主要原因是：严格按照预算执行。
（三）卫生健康支出全年预算数为6.67万元，决算数为6.67万元，完成预算的 100 %，主要原因是：严格按照预算执行。
（四）节能环保支出全年预算数103.69万元，决算数103.69万元，完成预算的 100 %，主要原因是：严格按照预算执行。
（五）城乡社区支出全年预算数789.65万元，决算数789.65万元，完成预算的 100 %，主要原因是：严格按照预算执行。
（六）资源勘探信息等支出全年预算数81.14万元，决算数81.14万元，完成预算的 100 %，主要原因是：严格按照预算执行。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出325.79万元，其中：
（一）工资福利支出308.55万元，较2018年增加92.02  万元，增长42.5 %，主要原因是：机构改革，人员增加。
（二）商品和服务支出1.71万元，较2018年减少11.73万元，下降87.28%，主要原因是：落实过紧日子要求，压缩开支。
（三）对个人和家庭补助支出15.52万元，较2018年减少16.74万元，下降51.9 %，主要原因是：与上年相比，今年丧葬费15.52元。
（四）资本性支出0万元，较2018年增加0万元，增长0%，主要原因是：无相关业务发生。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.61万元，决算数为0.61万元，完成年初预算的100%，决算数较2018年增加0万元，增长0%，其中：
（一）因公出国（境）团组数为0个，因公出国（境）人次数0人。因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的 0%，决算数较2018年增加0 万元，增长0 %。决算数较年初预算数无变化的主要原因是：未发生。
（二）国内公务接待批次为 30个，国内接待人次为240人。公务接待费支出年初预算数为0.61万元，决算数为0.61万元，完成年初预算的100 %，决算数较2018年增加0万元，增长0%。决算数较年初预算数增加的主要原因是：本着节俭的原则，维持单位的基本运转。
（三）公务用车购置数为0辆，公务用车保有量为0辆。公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0 %，决算数较2018年增加0万元，增长0%。决算数较年初预算数无变化的主要原因是：未发生购置费；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0 %，决算数较2018年增加0万元，增长0 %。决算数较年初预算数无变化的主要原因是：公车改革后未发生相关维护费。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出1.71万元，较年初预算数增加0万元，增长0 %，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
九、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目2个，共涉及资金610.397万元，占一般公共预算项目支出总额的52.25%。组织对“龟峰水泥厂医保社保”、“海螺一线窑头、窑尾袋收尘技术改造”2个项目开展了绩效自评评价，涉及一般公共预算支出610.397万元。从评价情况来看，总体情况良好。接下来我单位将根据评价结果进一步完善项目资金的使用和管理，同时完善预算绩效管理制度，保证管理质量，提高财政资金使用效益。

第四部分  名词解释
1、财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取 得的收入。
3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收 入等以外的各项收入。
5、附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按 规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
6、上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。
7、上年结转和结余：填列上年全部结转和结余的资金数, 包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
（二）支出科目
1.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
2.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出
3.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出
4.对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出
（三）“三公”经费支出口径
按照党中央、国务院有关文件和部门决算管理有关规定，“三公”经费是指本部门通过公共预算财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（四）机关运行经费支出口径
指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用水电费、物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

附件2：2019年度工信局决算公开表

附件3：2019年工信局绩效自评表

       2019年绩效自评表海螺