弋阳县葛溪乡财政所2020年度部门决算

目    录

第一部分 弋阳县葛溪乡财政所概况
    一、部门主要职责
    二、部门基本情况
第二部分  2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
    三、支出决算表
    四、财政拨款收入支出决算总表
    五、一般公共预算财政拨款支出决算表
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
    十、国有资产占用情况表
    第三部分  2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
    情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
    七、政府采购支出情况说明
    八、国有资产占用情况说明
    九、预算绩效情况说明
第四部分  名词解释

第一部分  弋阳县葛溪乡财政所概况

一、部门主要职能
预算编制管理。负责组织和管理乡镇财政收入和支出，编制执行乡镇年度财政预算，监督乡镇单位预算执行，编制财政决算;组织协调收入。根据财政体制规定，负责乡镇契税，耕地占用税的征收与管理;负责乡镇规费，政府性基金、租金收入等非税收入资金的管理;专项资金管理。监督粮食直接补贴、良种补贴、大型农机具补贴、森林生态效益补偿资金，退耕还林工程现金补助、退耕还林补助粮食资金等直接面向农民的补贴性资金和上级下达的农田水利建设、新农村建设等支农专项资金、农村公益项目资金的落实;负责或协助乡镇范围内农村五保户补助、抚恤优抚资金，农村低保金等政策规定的社会保障资金以及计划生育家庭奖励扶助金、农村贫困学生“两免一补”资金的监督，管理和发放;负责新型农村合作医疗资金的监督管理;负责乡镇转移支付资金专户储存，核拨及监督管理等;国有资产管理。对乡镇国有资产的购置、登记、处置进行管理，确保乡镇国有资产安全和保值增值;单位财务监管。负责乡镇各单位会计核算和代理村级会计核算工作;财经政策执行。贯彻党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经制度;依法监管会计人员从业资格和会计信息，培训会计人员;督促会计人员依法履行职责;负责监督乡镇范围内各单位的财务活动，检查财税政策、法令和财务会计制度执行情况。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：葛溪乡财政所。
本部门2020年年末实有人数6人，其中在职人员6人，离休人员 0 人，退休人员 0人；年末其他人员 0 人。


第二部分  2020年度部门决算表
（详情见公开报表）



第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计65.33万元，其中年初结转和结余0万元，较2019年增加4.16万元，增长6.8 %；本年收入合计65.33万元，较2019年增加4.16万元，增长6.8%。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入65.33万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0 %。 
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计65.33万元，其中本年支出合计65.33万元，较2019年增加4.16万元，增长6.8 %，；年末结转和结余0万元，较2019年增加（减少）0万元，增长（下降） 0 %。
本年支出的具体构成为：基本支出65.33万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为65万元，决算数为65.33万元，完成年初预算的100%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为61.95万元，决算数为62.28万元，完成年初预算的100%。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为3.05万元，决算数为3.05万元，完成年初预算的100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出65.33万元，其中：
（一）工资福利支出39.72万元，较2019年减少2.28万元，增长5.43 %。
（二）商品和服务支出21.52万元，较2019年增加2.35万元，增长12.26%。
（三）对个人和家庭补助支出4.09万元，较2019年增加4.09万元，增长100%。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为2.79万元，决算数为2.37万元，完成预算的84.95%，决算数较2019年减少0.42万元，下降15.05%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为  0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0  %。全年安排因公出国（境）团组 0个，累计0  人次。
（二）公务接待费支出年初预算数为2.79万元，决算数为 2.37万元，完成预算的84.95 %，决算数较2019年减少0.42万元，下降15.05%。全年国内公务接待23批，累计接待183人次，其中外事接待 0批，累计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0 万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少）0  万元，增长（下降）0  %，全年购置公务用车 0  辆；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年减少0万元，下降0%，年末公务用车保有0辆。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致）。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额  0万元，占政府采购支出总额的 0 %。（县级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效情况说明
   （一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目0个全面开展绩效自评，共涉及资金  0万元，占一般公共预算项目支出总额的 0 %。   

（二）部门决算中项目绩效自评结果。（应当将2020年度县级部门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开。）

（三）部门评价项目绩效评价结果。
每个县级部门至少将1个部门评价报告向社会公开，报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

第四部分  名词解释

    一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2020年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2020年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
三、部门涉及的专业名词
无

附1：葛溪乡财政所2020年度县级部门决算公开

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