第一部分：弋阳县花亭场人民政府概况

一、部门主要职能

1、宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本场党委（或党员大会）的决议。

2、领导场政府机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。

3、讨论决定本场经济建设和社会发展中的重大问题，需由场政府或集体经济组织决定的问题，由场政府机关或集体经济组织依法律和有关法规作出决定。

4、加强党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。按照干部管理权限，负责对本级场村干部的教育、管理、选拔和监督工作，提高干部队伍素质，严格党的组织生活，维护和执行党的纪律，监督党员切实履行义务，保障党员的权利不受侵犯。

5、密切联系群众，经常了解群众对镇村党员干部工作的批评和意见，维护群众的正当权利和利益。

6、加强场级财政的监督和管理，按计划组织、管理财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入完成做好统计工作。

7、制定和组织实施村建设规划，加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

8、协助和支持设置在本行政区隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

9、承办县人民政府交办的其它事项。

二、部门基本情况

花亭场人民政府共有预算单位3个，包括2个所属二级预算单位，编制人数144人。其中：行政编制9人（其中在职8人，退休1人），财政下拨事业编制13人：自收自支1人，聘用11人，遗属对象2人，退休国企干部22人，场编86人。

第二部门：弋阳县花亭场人民政府

2017年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计35112376.83元，其中上年结转和结余0元，基本与上年持平。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入35112376.83元，占100%。

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计35112376.83元，其中本年支出合计35112376.83元，较上年持平，主要原因是人员的工资没变。

本年支出的具体构成为：基本支出3488321.00元，占11%，项目支出31324055.83元，占89%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款支出年初预算数为5926955.35元，决算数35112376.83元，完成年初预算的168%，主要原因是：乡镇体制改革后，企业税收奖返资金由上级拨付乡镇后，由乡镇支付给企业，从而增加了乡镇支出。

按经济分类科目分：工资福利支出2137321元，较上年增长，主要原因是工资增加，商品和服务支出1351000元，较上年持平。对个人和家庭补助支出1084702.03元和其他资本性支出1000000元，基本持平。

四、相关运行经费情况说明

本部门2017年度机关运行经费1351000万元，较上年持平，其中办公费517000元，印刷费53000，咨询费50000，手续费1000，水电4000，电费45000，邮电费26000取暖费165000差旅费110000会议费62000，培训费45000，公务接待30000，工会经费96000，福利费58000其他交通费89000

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度“三公”经费支出初预算数为55万元，决算数为55万元，完成预算100%，决算数较上年持平，其中：

1.因公出国（境）支出年初预算数为0元，决算数为0元。

2.公务接待费支出年初预算数为50万元，决算数为50万元，完成预算100%。

3.公务用车购置及运行维护费支出5万元，其中公务用车购置年初预算数为5万元，决算数为5万元，完成预算数为100%。

六、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额0万元。

七、国有资产占用情况说明

截止2017年12月31日，本部门共有车辆2辆，全部都是公务用车。

八、预算绩效管理工作开展情况说明

（一）加强管理制度建设

把制度建设作为开展绩效管理的关键环节，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”、“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平，提升政府执行力和公信力。

（二）全面实施预算项目绩效目标管理

1.一是加强预算编制绩效管理。一方面，强化项目绩效目标另一方面，推进项目支出标准体系建设；

2.是完善项目绩效管理责任。财政部门批复下达年度预算时，通过规范格式同步下达绩效目标，明确部门单位是预算执行主体，负责实现项目绩效目标。

（三）积极推进项目绩效评价

在加强预算编制环节的基础上，加强预算执行监管和执行结果评价，将财政监督渗透到预算管理的事前、事中、事后各个环节。

弋阳县花亭综合垦殖场