弋阳县花亭垦殖场2019年部门预算公开情况说明

目    录

第一部分  弋阳县花亭场概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  弋阳县花亭场2019年部门预算情况说明

    一、2019年部门预算收支情况说明

    二、2019年“三公”经费预算情况说明

    第三部分  弋阳县花亭场2019年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基本预算支出表》

九、《部门整体支出绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  弋阳县花亭场概况

部门主要职责

1、宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本场党委（或党员大会）的决议。

2、领导场政府机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。

3、讨论决定本场经济建设和社会发展中的重大问题，需由场政府或集体经济组织决定的问题，由场政府机关或集体经济组织依法律和有关法规作出决定。

4、加强党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。按照干部管理权限，负责对本级场村干部的教育、管理、选拔和监督工作，提高干部队伍素质，严格党的组织生活，维护和执行党的纪律，监督党员切实履行义务，保障党员的权利不受侵犯。

5、密切联系群众，经常了解群众对镇村党员干部工作的批评和意见，维护群众的正当权利和利益。

6、加强场级财政的监督和管理，按计划组织、管理财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入完成做好统计工作。

7、制定和组织实施村建设规划，加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

8、协助和支持设置在本行政区隶属于场的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

9、承办县人民政府交办的其它事项。

第二部分  弋阳县花亭场2019年部门情况说明

（一）收入决算情况

本部门2019年度收入预算总计2309万元。

本年预算收入的具体构成为：其他收入180万元，上级补助收入2129万元。

（二）支出决算情况

本部门2019年度预算支出总计2309万元。

本年预算支出按照功能分类：一般公共服务支出568 万元，其中行政运行175万元，一般行政管理事务6万元，事业运行334 万元，政协事务45万元，纪检监察事务8万元，农林水支出1741万元； 按支出性质和经济分类：基本支出618万元，其中工资福利支出180万元，商品和服务支出208万元，资本性支出230万元；项目支出1691万元。

（三）财政拨款支出情况

 本部门2019年度财政拨款预算支出总计2309万元。

（四）政府性基金情况

 没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

     2019年部门机关运行费预算208万元。

     按照财务部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费以及其他费用。

（六）政府采购情况

2019年部门所属各单位政府采购总额0万元，其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（七）国有资产有使用情况

部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆。

2019年部门预算安排购置车辆0辆。

（八）绩效目标设置情况

2019年实行绩效目标管理的项目0个（部门预算中100万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及金额0万元；纳入绩效目标批复试点的项目0个，涉及资金0万元。

二、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费年初预算安排51万元。其中：

因公出国（境）费0万元，主要原因是当年未有因公出国（境）工作安排。公务接待费45万元；公务用车购置及运行维护费支出6万元；公务用车购置费0万元，较上年持平，主要原因是当年未有公务用车购置安排。

第三部分  弋阳县花亭街道办2019年部门预算表

八张表（详见附表）

（注：部门预算公开表情直接在“财政信息一体化——综合预算——报表查询——2019年部门预算公开表”中提取。）

第四部分  名词解释

（一）收入科目

1、其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

2、上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（二）支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目，参照《2019年政府收支分类科目》。2019年部门预算表