目 录
第一部分 弋阳县花亭街道办事处概况
一、部门主要职责
二、部门机构设置及人员基本情况
第二部分 弋阳县花亭街道办事处2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第三部分 弋阳县花亭街道办事处2022年部门预算表
一、《部门预算收支总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目绩效目标表》
第四部分 名词解释
第一部分 弋阳县花亭街道办概况
一、部门主要职责
1、宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本场党委（或党员大会）的决议。
2、领导场政府机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。
3、讨论决定本场经济建设和社会发展中的重大问题，需由场政府或集体经济组织决定的问题，由场政府机关或集体经济组织依法律和有关法规作出决定。
4、加强党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。按照干部管理权限，负责对本级场村干部的教育、管理、选拔和监督工作，提高干部队伍素质，严格党的组织生活，维护和执行党的纪律，监督党员切实履行义务，保障党员的权利不受侵犯。
5、密切联系群众，经常了解群众对镇村党员干部工作的批评和意见，维护群众的正当权利和利益。
6、加强场级财政的监督和管理，按计划组织、管理财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入完成做好统计工作。
7、制定和组织实施村建设规划，加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。
8、协助和支持设置在本行政区隶属于场的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
9、承办县人民政府交办的其它事项。
二、部门基本情况
1.纳入本部门2022年部门预算编制范围：弋阳县花亭街道办事处。
2.纳入本部门2022年部门编制人数：45人，其中行政编20人，事业编25人。实有人数33人，其中行政编17人，事业编15人。
第二部分 弋阳县财政局2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2022年花亭街道办部门收入预算总额4772.53万元，其中一般公共预算收入4079.81万元，其他收入606.37万元，上年结转（结余）86.35万元，较上年预算安排的增加2460.22万元。主要原因是：随着乡镇机构及财政体制的改革，各站所合并到政府，人员及公用的预算支出增加；2022年财税任务也有所增加。
（二）支出预算情况
2022年花亭街道办部门支出预算总额4772.53万元。
本年预算支出按功能分类：一般公共服务支出1263.16万元，其中行政运行589.38万元，一般行政管理事务662.5万元，事业运行1.03万元，其他纪检监察事务支出10.25万元；社会保障和就业支出3.62万元，其中机关事业单位基本养老保险缴费支出3.62万元；城乡社区支出60.3万元，其中其他城区社区支出60.3万元；农林水支出69.11万元，其中农垦运行3.66万元，对村级公益事业建设的补助16万元，对村民委员会和村党支部的补助49.45万元；资源勘探工业信息等支出2769.97万元，其中其他支持中小企业发展和管理支出2769.97万元；其他支出606.37万元，其中其他支出606.3万元。较上年预算安排的增加2460.22万元。主要原因是：随着乡镇机构及财政体制的改革，各站所合并到政府，人员及公用的预算支出增加；2022年财税任务也有所增加。
按资金性质经济分类：基本支出383.07万元，项目支出4389.46万元。较上年预算安排的增加2460.22万元。主要原因是：随着乡镇机构及财政体制的改革，各站所合并到政府，人员及公用的预算支出增加；2022年财税任务也有所增加。
（三）财政拨款支出情况
2022年花亭街道办部门财政拨款支出预算数4079.81万元，其中一般公共服务支出1245.16万元，社会保障和就业支出3.62万元，农林水支出61.06万元，其他支持中小企业发展和管理支出2769.97万元。较上年预算安排的增加1767.5万元。主要原因是：随着乡镇机构及财政体制的改革，各站所合并到政府，人员及公用的预算支出增加；2022年财税任务也有所增加。
（四）政府性基金情况
2022年花亭街道办没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
2022年花亭街道办没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2022年部门机关运行费预算 88.14 万元，比2021年预算增加 20.11 万元，增长（下降） 29.56 %。主要原因是控制和压减开展，落实过紧日子文件精神。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）政府采购情况
2022年部门所属各单位政府采购总额 15.35 万元，其中：政府采购货物预算 15.35 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2021年9月30日，部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。
2022年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为： 无 。
（九）绩效目标设置情况
2022年实行绩效目标管理的项目 67 个，涉及资金4335.9 万元；纳入绩效目标批复试点的项目 67 个，涉及资金 4335.9 万元。
（十）项目情况说明
财政奖补项目
①项目概述：花亭街道办一事一议项目工程
②立项依据：根据一事一议项目文件
③实施主体：弋阳县花亭街道办事处
④实施方案
⑤实施周期：2022-01-01至2022-12-31
⑥年度预算安排：2022年
⑦绩效目标和指标：详见附表
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年花亭街道办“三公”经费年初预算安排52.79万元。其中：
因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：当年未有因公出国（境）工作安排。
公务接待费46.89万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：严格执行中央八项规定，严格控制三公经费。
公务用车运行维护费5.9万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：严格执行中央八项规定，严格控制三公经费。
公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：当年未有公务用车购置安排。
第三部分 弋阳县花亭街道办事处2022年部门预算表
十一张表（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2022年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
三、部门涉及的专业名词
由部门结合实际填写。
弋阳县花亭街道办2022年部门预算
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