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公路运输管理所概况
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一、部门主要职能

  县公路运输管理所是主管全县道路运输管理工作的事业单位,隶属于弋阳县交通运输局,二级单位,受上饶市公路运输管理局的行业指导。

  二、部门基本情况

     县公路运输管理所共有预算单位1个,自收自支编制12人数实有人数56人,其中:在职人47人,退休9人,全部自收自支事业人员。

 

运输管理所2016年部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计1276.82万元,较上年减少15.11%,主要原因是:今年对企业燃油补贴减少。

    本年收入的具体构成为:财政拨款收入1097.7万元,占85.97%;其他收入(含附属单位上缴收入、上级补助收入179.12万元,占   14.03%。

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计  1276.82万元,较上年减少15.11%,主要原因是:对企业燃油补贴减少:基本支出401.64万元,占31%,项目支出875.18万元,占69%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为   800万元,决算数为1097.7万元,完成年初预算的137.21%,,商品和服务支出    782.23万元,较上年增长412%,主要原因是税收和建设资金。对个人和家庭补助支出     20万元,较上年减少60%,主要原因是调资和部分退休费用没及时发放:工资福利支出 295.47万元, 较上年增长5.2  %,主要原因是增资

四、机关运行经费情况说明

经费紧张,我三公经费本部门2016年度8.34  万元,较上年下降44.4  %,主要原因:部分三公经费没有及时结

六、政府采购支出情况说明

本部门2016年度政府采购支出总额2.5万元,其中:政府采购货物支出0.5万元、政府采购服务支出2万元。



收入支出决算总表







批复01表
编制单位:弋阳县公路运输管理所
2016年度

金额单位:元
收     入 支     出
项    目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数
栏    次
3 栏    次
6
一、财政拨款收入 1 10,977,000.00 一、一般公共服务支出 28
  其中:政府性基金预算财政拨款 2
二、外交支出 29
二、上级补助收入 3
三、国防支出 30
三、事业收入 4
四、公共安全支出 31
四、经营收入 5
五、教育支出 32
五、附属单位上缴收入 6
六、科学技术支出 33
六、其他收入 7 1,791,200.00 七、文化体育与传媒支出 34

8
八、社会保障和就业支出 35

9
九、医疗卫生与计划生育支出 36

10
十、节能环保支出 37

11
十一、城乡社区支出 38

12
十二、农林水支出 39

13
十三、交通运输支出 40 12,768,200.00

14
十四、资源勘探信息等支出 41

15
十五、商业服务业等支出 42

16
十六、金融支出 43

17
十七、援助其他地区支出 44

18
十八、国土海洋气象等支出 45

19
十九、住房保障支出 46

20
二十、粮油物资储备支出 47

21
二十一、其他支出 48

22
二十二、债务还本支出 49

23
二十三、债务付息支出 50
本年收入合计 24 12,768,200.00 本年支出合计 51 12,768,200.00
  用事业基金弥补收支差额 25
  结余分配 52
  年初结转和结余 26
  年末结转和结余 53
总计 27 12,768,200.00 总计 54 12,768,200.00








— %d —








收入决算表













批复02表
编制单位:弋阳县公路运输管理所




2016年度


金额单位:元
项    目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 12,768,200.00 10,977,000.00



1,791,200.00
214 交通运输支出 12,768,200.00 10,977,000.00



1,791,200.00
21401 公路水路运输 4,084,900.00 3,154,900.00



930,000.00
2140112   公路运输管理 3,030,000.00 3,030,000.00




2140199   其他公路水路运输支出 1,054,900.00 124,900.00




21404 成品油价格改革对交通运输的补贴 8,683,300.00 7,822,100.00



861,200.00
2140401   对城市公交的补贴 2,661,400.00 2,661,400.00




2140402   对农村道路客运的补贴 449,900.00 449,900.00




2140403   对出租车的补贴 1,215,000.00 353,800.00



861,200.00
2140499   成品油价格改革补贴其他支出 4,357,000.00 4,357,000.00





















— %d —








支出决算表












批复03表
编制单位:弋阳县公路运输管理所
2016年度


金额单位:元
项    目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 12,768,200.00 4,016,433.79 8,751,766.21


214 交通运输支出 12,768,200.00 4,016,433.79 8,751,766.21


21401 公路水路运输 4,084,900.00 4,016,433.79 68,466.21


2140112   公路运输管理 3,030,000.00 3,030,000.00 0.00


2140199   其他公路水路运输支出 1,054,900.00 986,433.79 68,466.21


21404 成品油价格改革对交通运输的补贴 8,683,300.00
8,683,300.00


2140401   对城市公交的补贴 2,661,400.00
2,661,400.00


2140402   对农村道路客运的补贴 449,900.00
449,900.00


2140403   对出租车的补贴 1,215,000.00
1,215,000.00


2140499   成品油价格改革补贴其他支出 4,357,000.00
4,357,000.00

















— %d —











财政拨款收入支出决算总表







批复04表
编制单位:弋阳县公路运输管理所

     2016年度


金额单位:元
收     入 支     出
项    目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数
小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏    次
1 栏    次
2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 10,977,000.00 一、一般公共服务支出 30


二、政府性基金预算财政拨款 2
二、外交支出 31



3
三、国防支出 32



4
四、公共安全支出 33



5
五、教育支出 34



6
六、科学技术支出 35



7
七、文化体育与传媒支出 36



8
八、社会保障和就业支出 37



9
九、医疗卫生与计划生育支出 38



10
十、节能环保支出 39



11
十一、城乡社区支出 40



12
十二、农林水支出 41



13
十三、交通运输支出 42 10,977,000.00 10,977,000.00

14
十四、资源勘探信息等支出 43



15
十五、商业服务业等支出 44



16
十六、金融支出 45



17
十七、援助其他地区支出 46



18
十八、国土海洋气象等支出 47



19
十九、住房保障支出 48



20
二十、粮油物资储备支出 49



21
二十一、其他支出 50



22
二十二、债务还本支出 51



23
二十三、债务付息支出 52


本年收入合计 24 10,977,000.00 本年支出合计 53 10,977,000.00 10,977,000.00
年初财政拨款结转和结余 25
年末财政拨款结转和结余 54


一、一般公共预算财政拨款 26

55


二、政府性基金预算财政拨款 27

56



28

57


总计 29 10,977,000.00 总计 58 10,977,000.00 10,977,000.00



















一般公共预算财政拨款支出决算表







批复05表
编制单位:弋阳县公路运输管理所 2016年度
金额单位:元
项    目 本年支出合计 基本支出 项目支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 10,977,000.00 3,154,900.00 7,822,100.00
214 交通运输支出 10,977,000.00 3,154,900.00 7,822,100.00
21401 公路水路运输 3,154,900.00 3,154,900.00
2140112     公路运输管理 3,030,000.00 3,030,000.00
2140199     其他公路水路运输支出 124,900.00 124,900.00
21404 成品油价格改革对交通运输的补贴 7,822,100.00
7,822,100.00
2140401     对城市公交的补贴 2,661,400.00
2,661,400.00
2140402     对农村道路客运的补贴 449,900.00
449,900.00
2140403     对出租车的补贴 353,800.00
353,800.00
2140499   成品油价格改革补贴其他支出 4,357,000.00
4,357,000.00











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