弋阳县科协部门2020年度部门决算

目    录

第一部分  弋阳县科协部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  弋阳县科协部门概况

一、部门主要职能

1、坚持科学技术是第一生产力的思想，宣传贯彻执行党的科技工作方针和政策，实施“科教兴县”和可持续发展战略。

2、组织科技工作者参与政治协商、科学决策和民主监督，参与制定并执行全县科技政策和规则。

3、履行对县级自然科学、技术科学、工程技术及相关科学学会（协会、研究会）的业务主管单位职责，指导全县科协工作。

4、组织开展学术交流，活跃学术思想，鼓励和支持原始性创新，促进学科发展，提高全县科技的持续创新能力。

5、弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，提高全县公众的科学文化素质，编制全县科普发展规划。

6、开展科学论证，科技咨询，提出政策建议；组织学会（协会、研究会）承担或参与决策咨询、科技项目评估、成果鉴定；组织开展技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务，促进科技成果转化。

7、开展民间国际科技交流和技贸合作，发展同国（境）外科技团体和科技工作者的民间友好往来。

8、密切联系广大科技工作者，了解和反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，为科技工作者服务。

9、发现和举荐人才，促进优秀青年人才的成长，表彰奖励优秀科技工作者，宣传优秀青年科技工作者的事迹和业绩。

10、按照国家有关规定,支持所属团体和会员编辑出版科学技术和科普书、刊，制作科技音像制品。

11、开展科技工作者继续教育、培训工作；兴办符合县科协宗旨的事业。

  12、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个，包括：弋阳科协本级。

本部门2020年年末实有人数9人，其中在职人员 8人，离休人员0人，退休人员12人；年末其他人员1人；年末学生人数 0人。

第二部分  2020年度部门决算表

详见：附件

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计165.93万元，其中年初结转和结余41.33万元，较2019年增加3.76  万元，增长10 %；本年收入合计124.59万元，较2019年减少20.49万元，下降14.12%，主要原因是：年初有结转结余。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入124.59万元，占100 %；事业收入0万元，占0 %；经营收入0万元，占0 %；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计165.93万元，其中本年支出合计   140.69万元，较2019年减少0.63  万元，下降0.44 %，主要原因是：较去年没变化；年末结转和结余25.24万元，较2019年减少16.09万元，下降38.93 %，主要原因是：因疫情影响，上年已经实施的科普活动待今年支付。

本年支出的具体构成为：基本支出140.69万元，占100 %；项目支出0万元，占0 %；经营支出 0 万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为0万元，决算数为140.69万元，完成年初预算的  %。其中：

（一）科学技术支出年初预算数为151.95万元，决算数为122.96  万元，完成年初预算的 80.92%，主要原因是：因疫情影响部分项目活动开展。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为11.32万元，决算数为12.66万元，完成年初预算的 111.83 %，主要原因是：人员变动影响。

（三）卫生健康支出年初预算数为5.07万元，决算数为5.07万元，完成年初预算的100 %，主要原因是：无变化。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出140.69万元，其中：

（一）工资福利支出97.27万元，较2019年减少4.84 万元，下降4.74 %，主要原因是：人员调动变动影响。

（二）商品和服务支出43.38万元，较2019年减少4.33万元，下降11.08 %，主要原因是：厉行节约。

（三）对个人和家庭补助支出0.04万元，较2019年减少0.12 万元，下降75%，主要原因是：疫情影响，部分项目未能及时开展。

（四）资本性支出 0万元，较2019年增加0  万元，增长0 %，主要原因是：无资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为3.5万元，决算数为0.56万元，完成预算的16%，决算数较2019年增加0.36 万元，增长180 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为  0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0 万元，增长0  %，主要原因是无因公出国（境）支出。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组  0个，累计0人次，主要为：无因公出国（境）。

（二）公务接待费支出年初预算数为3.5万元，决算数为  0.56万元，完成预算的16%，决算数较2019年增加0.36  万元，增长180 %，主要原因是因疫情影响。决算数较年初预算数增加的主要原因是：因疫情影响。全年国内公务接待 2批，累计接待 16人次，其中外事接待0 批，累计接待0人次，主要为：无外事接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0万元，其中公务用车购置年初预算数为 0万元，决算数为0 万元，完成预算的 0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是无公务用车购置及运行维护费，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无购置公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0  万元，增长0  %，主要原因是无公务用车购置及运行维护费，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无公务用车购置及运行维护费。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出43.38万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）减少4.33万元，下降11.08 %，主要原因是：落实过紧日子要求压减日常办公费等。

 七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无其他用车。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目 0个全面开展绩效自评，共涉及资金  0万元，占一般公共预算项目支出总额的0 %。    

组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出  万元，政府性基金预算支出 0万元。

组织对“弋阳县科协”等1个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出140.69万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“弋阳县科协”等部门（单位）整体支出分别开展绩效评价。从评价情况来看，促进了科学技术普及，构建全民学科学、爱科学、用科学的良好氛围。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。现将2020年度县级部门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开。我部门今年在县级部门决算中反映0及0项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，科学技术普及项目绩效自评得分为91.74分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是开展学会活动，学术交流；二是普及科学技术，开展青少年科技教育活动。发现的问题及原因：一是下达还不够及时；二是普及面还不够准精。下一步改进措施：一是提前安排；二是加强细节工作。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

本部门将1个部门评价报告向社会公开，报告框架参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

第四部分  名词解释

    （一）收入科目

1、财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

5、附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

6、上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（二）支出科目

1、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：指县直各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费及公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

2021.10.9