林业部门2020年度部门决算

2020年部门决算表 

目    录

第一部分  林业部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  林业部门概况

一、部门主要职能

根据县委、县政府的有关文件规定，弋阳县林业局是主管全县林业工作的政府的组成部门，主要职责是：贯彻执行国家、省、市森林生态环境建设，森林资源保护和国土绿化方针政策的法律法规。培育和保护全县森林资源，研究拟定全县林业工作政策，并组织监督实施。

二、部门基本情况

弋阳县林业局共有预算单位3个，包括县局本级和所属二级预算单位。编制人数139人，其中行政编制14人，全部补助事业编制107人，部份补助事业编制16人。实有人数153人。其中：在职人数100人，临时工9人，退休人员67人[其中33人转入社保]，遗属10人。

第二部分  2020年度部门决算表

见公开表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入总计 5636.03万元。 

本年收入合计 5636.03万元，较 2019 年减少638.17万元，下降了 12%，主要原因是：项目减少财政拨款收入减少。 本年收入的具体构成为：财政拨款收入5636.03万元，占100%。 

二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 5636.03万元，其中本年支出合 计 5636.03万元，较 2019年减少638.17万元，下降12%， 主要原因是：项目支出减少638.17万元.

本年支出的具体构成为：基本支出882.1万元，占 15%；

项目支出 4761.67 万元，占 85%；

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为 5636.03万元，决算数为 5636.03万元，完成年初预算的 100 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为5636.03万元，决算数为 5636.03万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是： 无变动。

（二）公共安全支出年初预算数为  0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的  0%，主要原因是：无支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出882.1万元，其中：

（一）工资福利支出 626.75万元，较 2019 年减少17.56万元，减少 2%，主要原因是：机构改革，人员减少。

（二）商品和服务支出 113.49万元，较 2019 年减少6.04万元，下降5%，主要原因是：厉行节约，减少公用经费支出。

（三）对个人和家庭补助 134.11万元，较 2019年增加

33.21万元，增加24%，主要原因是：未进社保退休人员增加。

（四）资本性支出  0 万元，较2019年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是：无变化。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为  36 万元，决算数为 32.9万元，完成预算的 91%，决算数较2019年减少9.43 万元，减少22 %，其中：

（一）因公出国（境）团组数为  0 个，因公出国（境）人次数 0 人。因公出国（境）支出年初预算数为  0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2017年增加（减少）  万元，增长（下降） 0 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无人员因公出国（境）。

（二）国内公务接待批次为  56 个，国内接待人次为 110 人。公务接待费支出年初预算数为  27万元，决算数为24.97万元，完成预算的 92%，决算数较2019年减少1.58万元，减少7%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约，减少接待批次和人数。

（三）公务用车购置数为 0 辆，公务用车保有量为 4 辆。公务用车购置及运行维护费支出 7.93 万元，其中公务用车购置年初预算数为  0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较2019年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无车辆购置；公务用车运行维护费支出年初预算数为 9万元，决算数为 7.93万元，完成预算的 88%，决算数较2019年减少7.85万元，减少50 %。决算数较年初预算数减少的主要原因是：接待批次减少，公务用车次数减少。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2020年度机关运行经费支出 221.81万元，较 2019

年减少22.37万元，减少9%，主要原因是：厉行节约，机构改革，人员减少。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额 9万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 9 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门共有车辆 4 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车0  辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车0  辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是原林场自有车辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中项目 6 个，共涉及资金 4761.67万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %（以上数据根据决算数据填写）。组织对“公益林补偿”、“天然林保护”、“造林”、“森林抚育”、“毛竹林低改”、“防护林工程”等 6 个项目开展了绩效自评评价，涉及一般公共预算支出 4761.67万元。从评价情况来看，总体情况良好。接下来我单位将根据评价结果进一步完善项目资金的使用和管理，同时完善预算绩效管理制度，保证管理质量，提高财政资金使用效益。

第四部分  名词解释

   一、财政拨款收入：指由县财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、上级补助收入：批单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

五、上年结转：批以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指县直各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费及公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。