林技中心2020年度部门决算

2020年林技中心决算报表 

目    录

第一部分  林技中心概况

    一、 林技中心主要职责

    二、 林技中心基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度 林技中心决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  林技中心概况

一、 林技中心主要职能

根据县委、县政府的有关文件规定，林技中心是县林业局的下属单位。主要职责是：林业技术推广和应用。

承办上级主管部门交办的其他事项。

二、部门基本情况

林技中心是县林业局二级预算单位。编制人数1人，其中差额补助事业编制1人。

第二部分  2020年度部门决算表

见公开表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入总计92.3万元。 

本年收入合计 92.3万元，较 2019 年持平， 本年收入的具体构成为：财政拨款收入84.5万元，占100%。 

二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 92.3万元，其中本年支出合 92.3万元，较 2019 年92万元，持平，。本年支出的具体构成为：基本支出23.7万元，占 26%； 项目支出68.5万元，占74%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为84.5万元，决算数为84.5元，完成年初预算的 100 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为84.5万元，决算数为 84.5万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是： 无变动。

（二）公共安全支出年初预算数为  0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的  0%，主要原因是：无支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出15.98万元，其中：

（一）工资福利支出 15.98万元，较 2019 年持平

（二）商品和服务支出0万元，较 2019 年持平

（三）对个人和家庭补助0万元，较 2019年持平

（四）资本性支出  0 万元，较2019年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是：无变化。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较2019年减少0万元，其中：

（一）因公出国（境）团组数为  0 个，因公出国（境）人次数 0 人。因公出国（境）支出年初预算数为  0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2017年增加（减少）  万元，增长（下降） 0 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无人员因公出国（境）。

（二）国内公务接待批次为0个，国内接待人次为0 人。公务接待费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 100，决算数较2019年减少0万元，。

（三）公务用车购置数为 0 辆，公务用车保有量为0辆。公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为  0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较2019年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无车辆购置；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2020年度运行经费支出0万元，较 2019 年持平

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门共有车辆 0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车0  辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0  辆、其他用车 0 辆，

九、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中项目 0个，共涉及资金0万元。

第四部分  名词解释

    一、财政拨款收入：指由县财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、上级补助收入：批单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

五、上年结转：批以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指县直各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费及公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。