附件1：弋阳县社会福利院2022年部门预算公开说明

附件1：

弋阳县社会福利院2022年部门预算

目    录

第一部分  弋阳县社会福利院概况

    一、部门主要职责

    二、部门机构设置及人员基本情况

第二部分  弋阳县社会福利院2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

    二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  弋阳县社会福利院2022年部门预算表

一、《部门预算收支总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  弋阳县社会福利院概况

一、部门主要职责

1、协助政府有关部门和社会团体做好老年人、残疾人的社会福利工作，开展老年人和残疾人的权益保护工作。

2、协助社会福利事业单位开展康复工作，组织社会福利事业单位管理人员、康复技术人员的培训工作。

3、协助残疾儿童开展特殊教育工作。

4、协助孤儿的助养、助学、助医工作，协助有关部门做好孤儿收养工作。

二、部门基本情况

弋阳县社会福利院是弋阳县民政局下属二级单位，共有预算单位1个。编制人数4人，其中：事业编制4人。实有人数18人，其中：在职人数4人，退休人员12人，遗属2人。

第二部分  弋阳县社会福利院2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年福利院部门预算收入总额为198.65万元，较上年预算安排43.33万元提高358.45%。财政拨款收入43.12  万元。

（二）支出预算情况

2022年福利院部门预算支出总额为198.65万元，较上年预算安排43.33万元提高358.45%。其中：

按支出项目类别划分：主要是基本支出32.32万元，包括工资福利支出24.9万元、商品和服务支出4.29万元、对个人和家庭补助支出3.13万元。项目支出166.33万元，包括儿童福利支出35.56万元、城市特困人员救助供养支出130.77万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出194.81万元、卫生健康支出3.84万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出24.9万元，商品和服务支出4.29万元，对个人和家庭的补助3.13万元。

（三）财政拨款支出情况

财政拨款支出预算数43.1228万元，较上年预算安排43.33万元减少0.2072万元，降低0.48%。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算 4.29 万元，比2021年预算增加（减少） 4.29 万元，增长（下降） 0 %。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2021年9月30日，部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车  0  辆，执法执勤用车 0 辆。

2022年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为： 无                。

（九）绩效目标设置情况

2022年实行绩效目标管理的项目 2 个，涉及资金166.33 万元；纳入绩效目标批复试点的项目 0 个，涉及资金  0  万元。

（十）项目情况说明

1.城市特困人员集中供养生活补助项目

   ①项目概述

   ②立项依据

③实施主体

④实施方案

⑤实施周期：2022.1月-2022.12月

⑥年度预算安排：130.77万元

⑦绩效目标和指标

详见项目绩效目标表

     2.孤儿基本生活补助项目

①项目概述       

        ②立项依据

③实施主体

④实施方案

⑤实施周期：2022.1月-2022.12月

⑥年度预算安排：35.56万元

⑦绩效目标和指标

详见项目绩效目标表

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年弋阳县社会福利院“三公”经费年初预算安排0.5万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无。

公务接待费0.5万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无。

第三部分  弋阳县社会福利院2022年部门预算表

十一张表（详见附表）

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2022年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、部门涉及的专业名词

由部门结合实际填写。

弋阳县社会福利院

2022.3.16