弋阳县民政局2022年预算公开情况说明

目    录

第一部分  弋阳县民政局概况

一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  弋阳县民政局2022年预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

    二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  弋阳县民政局2022年预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体支出绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  弋阳县民政局概况

（一）部门主要职责

民政局是县政府组成部门，主要职责是：贯彻执行国家有关民政工作的法律、法规、方针、政策；拟定全县民政事业发展规划和年度工作计划；负责民间组织管理,民非社团协会工作；实施城乡居民最低生活保障制度和临时救助办法；负责社会救济工作，农村五保户供养和敬老院建设。指导城乡基层政权建设和基层群众自治组织建设；主管社区建设、地名和行政区划工作，婚姻登记管理和儿童福利工作。负责勘界工作，社会福利工作，指导福利事业单位、福利机构和福利生产企业工作；负责社会福利彩票发行工作；负责殡葬行政管理工作，配合公安等部门搞好城市游浪乞讨人员收容遣送工作。负责全县民政事业的计划、财务、统计和民政科技管理工作；指导、监督全县民政事业费和各种资金的筹集使用与管理。 

（二）基本情况

我局有编制人数30人，其中：行政编制13人、全额补助事业编制19人；实有人数32人，其中：在职人数32人，包括行政人员13人、全额补助事业编制19人；离休人员1人；退休人员24人。

第二部分  弋阳县民政局2022年预算情况说明

一、2022年预算收支情况说明

（一）收入预算情况

本部门2022年度收入总计3291.93万元，均为财政拨款一般公共预算收入。较上年预算安排的减少7172.96万元，主要原因是：2022年一体化系统更新上级转移支付的资金未纳入。

本部门2022年度支出总计3291.93万元，其中：社会保障和就业支出3172.74万元，；卫生健康支出14.19万元；政府性基金105万元。较上年预算安排的减少7172.96万元，主要原因是：2022年一体化系统更新上级转移支付的资金未纳入。

（二）支出预算情况说明

本部门2022年度支出总计3291.93万元，其中：社会保障和就业支出3172.74万元，；卫生健康支出14.19万元；政府性基金105万元。较上年预算安排的减少7172.96万元，主要原因是：2022年一体化系统更新上级转移支付的资金未纳入。

（三）财政拨款支出预算情况说明

本部门2022年度财政拨款收入年初预算数为3291.93万元。其中一般公共预算拨款收入3140.19万元；政府性基金105万元；其他收入39.74万元；上年结转（结余）7万元。

本部门2022年度财政拨款支出预算数3245.19万元。按支出功能科目类社会保障和就业支出3245.19万元；较上年预算安排的减少7324.7万元，主要原因是：2022年一体化系统更新上级转移支付的资金未纳入。

（四）政府性基金情况

部门政府性基金支出105万元，为福彩公益金资助养老服务建设，殡葬建设；较上年预算安排的减少175万元。主要原因是：2022年本级福彩公益金未纳入部门预算。

（五）国有资本经营情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

   （六）机关运行经费

2022年部门机关运行费预算205万元，比2021年预算减少64万元，减少0.23%

（按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。）

（七）政府采购

2022年部门所属各单位政府采购总额 10 万元. 其中：政府采购货物预算 10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算 0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车  0  辆，执法执勤用车  0 辆。

2022年部门预算安排购置车辆  0  辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：      无    。

（九）绩效目标设置情况

2022年实行绩效目标管理的项目4个(遗体免费火化、社会福利，残疾人两项补贴、困难群众救助）100万元以上且进行了绩效评审，涉及资金2440.24万元；纳入绩效目标批复试点的项目0个，涉及资金 0万元。

（十）项目情况说明

1.＊＊项目

   ①项目概述

   ②立项依据

③实施主体

④实施方案

⑤实施周期

⑥年度预算安排

⑦绩效目标和指标

     2.＊＊项目

        同上

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年弋阳到民政局“三公”经费年初预算安排30万元。公务平台用车16万元，公务员车补9.6万元。比上年减少10万元，主要原因是：厉行节约。

其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无。

公务接待费30万元，比上年增减少10万元，主要原因是：厉行节约。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无。

  第三部分  弋阳县民政局2022年部门预算表

十一张表（详见附表）

第四部分   名词解释

    一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2022年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。