弋阳县现代农业示范区委员会

2021 年部门预算公开情况说明

第一部分

弋阳县现代农业示范区委员会概况

一、部门主要职责

1. 贯彻执行党和国家、省、市、县关于发展现代农业示范区的方针、政策和法律法规规章；拟订和实施现代农业示范区管理规定和政策。

2. 负责组织编制和统筹实施示范园区总体规划、用地规划、控制性详细规划、景观建设规划、产业发展规划、修建性详细规划等规划。

3.负责制订示范园区开发建设计划，组织和统筹实施园区内的基础设施、景观设施、公共设施建设及园区环境整治。

4.统筹协调示范园区开展产业发展、土地流转、建设用地置换、征地拆迁等工作，负责示范园区招商引资和入园项目的立项审核、申报本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动。选址等工作，为入园企业提供综合服务

5.负责示范园区品牌打造工作，参与园区产业技术标准的制定和实施工作，监督园区农产品质量安全；负责园区信息化建设及管理工作。参与制订示范园区内农业生产、农村经济的发展规划，并指导实施。

6.负责示范园区对外经济技术合作与交流工作，开展现代农业技术培训、示范推广、新品种引进、科技成果转化、新技术试验示范等，培育主导产业，培植主导产品。

弋阳县现代农业示范区委员会编制纳入本套部门决算汇编范围的单位共  1 个，人员7个。包括：现代农业示范区委员会，内设4个功能机构：综合办公室、规划建设股、产业招商股、综合服务股。

第二部分

弋阳县现代农业示范区委员2021年部门预算情况说明

一、2021 年部门预算收支情况说明

（一）收支情况说明

1、收入预算

2021年本单位收入预算总额为108.13万元,较上年预算安排减少60%，原因主要为其他收入和上年结转减少。其中：财政拨款收入74.95万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转（结余）33.18万元。

2、支出预算

2021年本单位支出预算总额为108.13万元，较上年预算安排减少60%，原因主要为其他收入和上年结转减少。

按支出项目类别划分：基本支出74.95万元，较上年预算安排减少18 %，减少原因主要园区管理费减少。包括工资福利支出53.81万元、商品和服务支出51.32万元。资本性支出3万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出74.95万元，政府性基金支出0万元，科学技术支出0万元，其中社会保障和就业支出0.66万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出53.81万元，商品和服务支出51.32万元，对个人和家庭补助0万元，对企事业单位的补贴0万元，其他支出0万元。

3、财政拨款

2021年弋阳县现代农业示范区委员财政拨款收入预算74.95万元，较上年预算安排增加30%，一般公共预算拨款收入74.95万元，政府性基金收入0万元。支出预算74.95万元，其中工资福利支出48.85万元，较上年增加50%,主要是人员增加。商品和服务支出23.1万元，对个人和家庭补助0万元，对企事业单位的补贴0万元，资本性支出3万元。

4、机关运行经费

2021年部门机关运行费预算  23.1 万元，比2020年预算增加18万元，增加 85  %，主要是人员增加。

机关运行费公用经费，办公及印刷费7.84万元、邮电费0.3万元、差旅费1万元、维修费4万元、办公用房水电费0.15万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0.8万元、公务招待费8万元，公务用车运行维护费以及其他费用0。

5、政府采购

2021年部门所属各单位政府采购总额  3  万元，比2020年预算增加   3    万元，主要是人员增加需要购置办公用品。

6、国有资产占有使用情况

共有车辆   0  辆，其中，一般公务用车   0   辆，执法执勤用车  0   辆。

2020年部门预算安排购置车辆 0  辆，金额为  0 。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：没有公车。

二、2020 年“三公”经费预算情况说明

(二)“三公”经费

2019年 “三公”经费年初预算安排8万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年持平。

公务接待费8万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年持平。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：没有公车。