第二部分  2020年度部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计   276.55 万元，其中年初结转和结余 197.89  万元，较2019年减少462.16  万元，下降63  %；本年收入合计 78.66 万元，较2019年减少424.92  万元，下降84  %，主要原因是：专项资金减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 78.66 万元，占100  %；事业收入  0 万元，占  0%；经营收入  0 万元，占 0 %；其他收入 0  万元，占 0 %。  

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计  276.55  万元，其中本年支出合计 245.47  万元，较2019年减少462.16 万元，下降67 %，主要原因是：专项资金减少；年末结转和结余 31.08  万元，较2019年减少166.8  万元，下降84 %，主要原因是：项目基本完成。

本年支出的具体构成为：基本支出  67.66 万元，占 28 %；项目支出  177.81 万元，占 72  %；经营支出   0万元，占0  %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0  万元，占  %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为   27.85万元，决算数为 245.47万元，完成年初预算的881%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 0万元，决算数为  0万元，完成年初预算的  %，主要原因是：……。

（二）公共安全支出年初预算数为 0  万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的  %，主要原因是：无。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 67.66 万元，其中：

（一）工资福利支出42.52   万元，较2019年增加8.18 万元，增长24 %，主要原因是：人员增加。

（二）商品和服务支出 25.14  万元，较2019年减少8.88万元，降低26  %，主要原因是：办公设施设备已于往年基本购买齐全。

（三）对个人和家庭补助支出   0万元，较2019年增加（减少）  万元，增长（下降）  %，主要原因是：无。

（四）资本性支出 0  万元，较2019年增加（减少）  万元，增长（下降）  %，主要原因是：无。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为  5 万元，决算数为 3.08 万元，完成预算的 62 %，决算数较2019年减少2.62  万元，下降50  %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为   0万元，决算数为0  万元，完成预算的 %，决算数较2019年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0  %，主要原因是无。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。全年安排因公出国（境）团组  0个，累计 0 人次，主要为：无。

（二）公务接待费支出年初预算数为  5 万元，决算数为  3.08万元，完成预算的 %，决算数较2019年增减少3.08  万元，下降50  %，主要原因是疫情影响招商引资活动减少。决算数较年初预算数减少的主要原因是：疫情影响招商引资活动减少。全年国内公务接待  40批，累计接待  240人次，其中外事接待 0  批，累计接待 0 人次，主要为：疫情影响招商引资活动减少。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0  万元，其中公务用车购置年初预算数为 0  万元，决算数为 0 万元，完成预算的 %，决算数较2019年增加（减少） 0 万元，增长（下降）  %，主要原因是......，全年购置公务用车  0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……；公务用车运行维护费支出年初预算数为  0 万元，决算数为  0万元，完成预算的 %，决算数较2019年增加（减少） 0 万元，增长（下降）  %，主要原因是无，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出  25.14 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数）减少8.88  万元，降低26  %，主要原因是：办公设施设备购置经费减少，资产运行维护支出减少，落实过紧日子要求压减支出。

 七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额  0万元，其中：政府采购货物支出  0万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出0  万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的  %，其中：授予小微企业合同金额  万元，占政府采购支出总额的  %。（县级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出1个开展绩效自评，共涉及资金 72 万元，占一般公共预算项目支出总额的40  %。    

组织对湿地综合整治提升项目1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出  72万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，总体情况良好。

组织对弋阳县现代农业示范区管委会开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出245.47  万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，总体情况良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。（应当将2020年度县级部门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开。）

我部门今年在县级部门决算中反映湿地综合整治提升项目项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，湿地综合整治提升项目项目绩效自评得分为  98分。项目全年预算数为  72万元，执行数为   72 万元，完成预算的100  %。项目绩效目标完成情况：一是水利工程使得园区受益灌溉面积达500亩，农民增收20万以上；二是该项目带动就业人数达20人以上。发现的问题及原因：偶尔会出现服务不到位的情况。原因在于平时忙于园区日常事务性工作，联系群众不够紧密，工作实践与“一切为了群众，一切依靠群众”要求产生了一些差距。下一步改进措施：一是善于倾听群众的意见，把群众满意度作为园区工作的出发点和落脚点；二是进一步增强群众观念，真正提高自己的思想觉悟；三是扎实提高工作作风。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

弋阳县现代农业示范区管委会将1个部门评价报告向社会公开，绩效评价结果对我单位的产业发展规划等有重要影响，为今后更可科学、合理实施工程项目提供参考，为进一步的完善项目建设等方面工作起到推动作用。

第四部分  名词解释

 

一、收入科目

（一）财政拨款：指财政当年拨付的资金。

（二）上年结转和结余：填列上年全部结转和结余的资

金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

(二）因公出国（境）费用：填列单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（三）公务接待费：填列单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）公务用车运行维护费：填列单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（五）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用等。

（六）公务用车购置：填列公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（七）其他交通工具购置：填列除公务用车外的其他各类交通工具购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（八）机关运行经费支出:与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致。