弋阳县南岩镇人民政府2018年度部门决算

目    录

第一部分  弋阳县南岩镇人民政府概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分 弋阳县南岩镇人民 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  弋阳县南岩镇人民政府概况

一、部门主要职能

（一）1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其它事项

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共  1 个，为弋阳县南岩镇人民政府

本部门2018年年末编制人数108人，其中行政编制30 人，事业编制 72人；年末实有人数 106人，其中在职人员 102人，离休人员 1 人，退休人员 1 人，年未学生数7689

第二部分 弋阳县南岩镇人民 2018年度部门决算表

附：弋阳县南岩镇人民政府2018年度批复决算公开表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计  12999.33  万元，其中年初结转和结余 0万元，较2017年减少 4685.54 万元，下降24.69 %，本年收入合计12999.33较上年下降26.49%主要原因：对企业事业单位的补贴未纳入计算。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 12999.33 万元，占 100 %。  

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计 12999.33 万元，其中本年支出合计 12999.33万元，较2017年减少 4685.54万元，下降26.49%主要原因是年未结转和结余是0元。

本年支出的具体构成为：基本支出 428.46 万元，占3.29%；项目支出 12570.87 万元，占96.7%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为12999.33  万元，决算数为12999.33 万元，完成年初预算的100 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为494.11 万元，决算数为  494.11万元，完成年初预算的 100 %。

按能分类科目分：一般公共服务支出为年初预算数为494.11万元决算数为494.11万元完成年初预算100%，城乡社区支出为年初预算数为11984.3万元，决算数为11984.3万元完成年初预算100%，农林水支出年初预算数为290.37决算数为290.37完成年初预算100%，节能环保支出为年初预算数为130.92决算数为，完成年初预算100%。

（二）本年安全支出未单列

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 428.45 万元，其中：

（一）工资福利支出 283.61  万元，较2017年减少69.9  万元，下降19.77 %，主要原因是：人员的变化。

（二）商品和服务支出 111.47  万元，较2017年减少52.88  万元，下降32.17 %，主要原因是：减少三公经费的开支。

（三）对个人和家庭补助支出 33.37  万元，较2017年减少 8904.97 万元，下降99 %，主要原因是：对企事业单位补贴为4195.27万元。

（四）无资本性支出

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 79.6 万元，决算数为43.8 万元，完成预算的 55 %，决算数较2017年增加9.07 万元，增长26.1 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为  0万元，完成预算的0 %，决算数较上年下降100%。主要原因是：今年无因公出国人员。

（二）国内公务接待批次为 287个，国内接待人次为 2384人。公务接待费支出年初预算数为 63.6  万元，决算数为 31.04 万元，完成预算的 48.8%，决算数较2017年增加 4.3 万元，增长16 %。决算数较2017年增加的主要原因是：我镇是城关镇，棚户区改造和城市化建设改造工程量增加。财税、招商招引资任务全县最重，因而各项接待量增加。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 12.77  万元，其中公务用车购置年初预算数为16 万元，决算数为12.77 万元，完成预算的79.8 %，决算数较2017年增加4.87 万元，增长了61%。决算数较2017年增加的主要原因是：2017年4月份增加了一辆公务用车，由于2018年度镇政府棚户区改造，重点工程等项目用车量大。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出 111.48万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）比2017下降32.16%其中；办公费25.37万元，印刷费12.84万元，水费0.88万元，电费5.91万元，邮电费5.37万元，会议费3万元，培训费2.53万元，公务接待31.04万元，工会经费18.13万元，公务用车维护费6.42万元。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度无政府采购支出。

八、国有资产占用情况说明。

截止2018年12月31日，截至2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开表09表，《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

   本部门应当公开主要支出项目的绩效评价结果良好。

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅

助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单

位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴

的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位

取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金

弥补 2019 年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列 2018 年全部结转和结余的资

金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支

出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）

未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后

勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）预算改革业务：反映财政部门用于预算改革方面的支

出。

（五）财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中支出

收付业务方面的支出。

（六）财政监察：反映财政监察派出机构的专项业务支出。

（七）信息化建设：反映财政部门用于“金财工程”等信息

化建设方面的支出。

（八）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（九）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政

事务方面的支出。

（十）高等职业教育：反映经国家批准设立的高等职业大学、

专科职业教育等方面的支出。

（十一）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

（十二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事

业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

2018年南岩镇人民政府公开表