弋阳县南岩镇人民政府2020年度部门决算

目    录

第一部分      弋阳县南岩镇人民政府概况

一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 弋阳县南岩镇人民政府概况

一、部门主要职能

（一）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众生活水平和生活质量；加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政的收支，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成及县政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共  1 个，为弋阳县南岩镇人民政府

本部门2020年年末编制人数35人，其中行政编制18人，事业编制 17人；年末实有人数86人，其中在职人员60 人，

离休人员 1 人，退休人员 26人，年末学生数7689人。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计 4279.7 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较2019年增加了  415.92万元，增长了1.1%；本年收入合计 4279.7万元，较2019年增加415.92 万元，，增长了1.1 %，主要原因是：企业的增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 4279.7  万元，占 100 %；事业收入  0 万元，占 0 %；经营收入  0 万元，占0  %；其他收入  0 万元，占0  %。  

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计  4279.7   万元，其中本年支出合计 4279.7  万元，较2019年增加了 415.92 万元，增加了1.1 %，主要原因：是人员的增加；。

本年支出的具体构成为：基本支出 505.86万元，占11.8  %；项目支出 3773.83万元，占 88.2%；经营支出0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0万元，占0  %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为  4279.7 万元，决算数为  4279.7 万元，完成年初预算的100  %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 259.78 万元，决算数为259.78万元，完成年初预算的 100%。

（二）社会保障和就业支出为4.22万元，决算数为4.24万元，完成年初预算的100%。

（三）节能环保支出为20.63万元，决算数为21.63万元，完成年初预算的104.8%。

（四）城乡社区支出为2445.86万元，决算数为2585.86万元，完成年初预算的105.7%。

（五）农林水支出为95.25万元，决算数为103.08万元，完成年初预算的108.22%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 505.86万元，其中：

（一）工资福利支出258万元，较2019年77.96万元，减少23%，主要原因是：人员的减少。

（二）商品和服务支出 174.69万元，较2019年增加176.83万元，增长50%，主要原因是：南岩镇是城关镇，控违力度、环境卫生整治、等各项开支的增加。

（三）对个人和家庭补助支出 9.65 万元，较2019年增加了2.22万元，增加  18.7%，主要原因是：享受遗属补助人员增加。

（四）无资本性支出

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 22.57 万元，决算数为22.57  万元，完成年初预算的100%，决算数较2019年减少了33.33万元，下降40%，主要原因是减少三公经费的开支。

（一）因公出国（境）支出年初预算数为  0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数较上年下降100  %。主要原因是：无出国人员。

（二）公务接待费支出年初预算数为 17.11万元，决算数为  17.11万元，完成年初预算的100%，较上年减少了22.84万元，压缩公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费支出  5.46万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0万元，完成年初预算的0%，决算数较2019年减少0 万元，下降0 %。决算数较年初预算数减少的主要原因是压缩公务用车的开支，公务用车运行维护费支出年初预算数为 5.46 万元，决算数为  5.46万元，完成年初预算的100%，决算数较2019年增减少0.96 万元，下降85%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：压缩公务用车开支。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出 174.69万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数无增加，主要原因是：资产运行维护支出无变化。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度无政府采购支出。

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门共有车辆4辆，一般公务用车2辆，其他用车2辆，其他车辆用于防火。

九、预算绩效情况说明

（一）加强管理制度建设

把制度建设作为开展绩效管理的关键环节，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”、“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平，提升政府执行力和公信力。

（二）全面实施预算项目绩效目标管理

1、一是加强预算编制绩效管理。一方面，强化项目绩效目标另一方面,推进项目支出标准体系建设；

2、二是完善项目绩效管理责任。财政部门批复下达年度预算时，通过规范格式同步下达绩效目标，明确部门单位是预算执行主体，负责实现项目绩效目标。

（三）积极推进项目绩效评价

在加强预算编制环节的基础上，加强预算执行监管和执行结果评价，将财政监督渗透到预算管理的事前、事中、事后各个环节。

十、预算绩效情况说明

    根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

第四部分  名词解释

   一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅

助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单

位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴

的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位

取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金

弥补 2020年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列 2020年全部结转和结余的资

金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支

出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）

未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后

勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）预算改革业务：反映财政部门用于预算改革方面的支

出。

（五）财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中支出

收付业务方面的支出。

（六）财政监察：反映财政监察派出机构的专项业务支出。

（七）信息化建设：反映财政部门用于“金财工程”等信息

化建设方面的支出。

（八）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（九）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政

事务方面的支出。

（十）高等职业教育：反映经国家批准设立的高等职业大学、

专科职业教育等方面的支出。

（十一）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

（十二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事

业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

    2020年南岩镇人民政府决算 公开表