清湖乡财政所2019年部门决算

目    录

第一部分 清湖乡财政所概况

    一、部门主要职能

    二、部门决算单位构成

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

 第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第一部分  清湖乡财政所概况

一、清湖乡财政主要职能

主要承担财政收入组织协调，乡财政预算编制执行，乡镇部门预算编制执行以及决算的编制，代理乡预算单位财务核算，财政惠农一卡通资金的发放，财政及专项资金拨付管理等工作。

二、清湖乡财政决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

第二部分  2019年度部门决算表

    九张表（详见附表）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计59.16万元，即为全年收入，较上年增加了30.7%，主要原因是：增加了公用支出。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入59.16万元，占  100%。  

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计59.16万元，即为全年支出，较上年增长30.7 %，主要原因是：人员增加。

本年支出的具体构成为：基本支出59.16万元，占100%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款支出年初预算数为 49.35万 元，决算数为59.16万元，完成年初预算的 119.8 %，主要原因是：增加了人员工资及个人家庭支出。

按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为   47万元，决算数为54.3万元，完成年初预算的115.53%；社会保障和就业支出初预算数为2万元，决算数为0万元。

按经济分类科目分：工资福利支出49.25万元，较上年增加16.23%，主要原因是：人员增加；商品和服务支出9.21万元，较上年增长24.8%，主要原因是：19年新买了办公桌椅等固定资产，改善办公环境；对个人和家庭补助支出0.4万元，较上年增加50%，主要原因是：增加了对村委会补助。

四、机关运行经费情况说明

本部门2019年度机关运行经费9.21万元，较上年增长24.8%，主要原因是：19年新买了办公桌椅等固定资产，改善办公环境。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度“三公”经费支出年初预算数为3万元，决算数为 3万元，完成预算的100 %，决算数较上年持平：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0元，决算数较上年增长0 %。

（二）国内公务接待批次为35个，国内接待人次为236人。公务接待费支出年初预算数为  3万元，决算数为3 万元，完成预算的100 %，决算数较上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0万元，其中公务用车购置年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较上年增长0%。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 %，决算数较上年增长0%。

六、政府采购支出情况说明

本单位2019年度政府采购支出总额0万元。

七、国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本部门无车，也无房。截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。

八、预算绩效管理工作开展情况说明

 一、年度预算绩效管理工作整体开展情况

 2019年，我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。

 二、自评情况

 （一）基础工作管理。我所非常重视预算绩效管理工作，对该项工作给予大力支持和指导，对上级做出的批示和下发的预算批发非常的关心。在一些制度建设方面我们做的有些欠缺，有待提高和完善。

 （二）绩效目标管理。我所严格按照上级的要求在规定的时间报送绩效目标，比如每月按时发放工资，公积金、医疗保险等按时准确发放到位，从无拖欠。

三、预算绩效管理工作存在的问题

 工作中还存在许多不足，尤其是资金的使用还需要更好与上级部门沟通，杜绝一些不合理的开支。

 四、下一阶段工作计划

　　 2020年，我所将继续认真落实贯彻新《预算法》，努力推进预算绩效管理工作，开展重点项目、重点领域的绩效评价，提高财政资金的使用效益，努力提高绩效管理工作水平。

2019弋阳县清湖乡财政所决算批复表