弋阳县清湖乡人民政府2021年部门预算

目    录

第一部分 弋阳县清湖乡人民政府概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  弋阳县清湖乡人民政府2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

    二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  弋阳县清湖乡人民政府2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体支出绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  弋阳县清湖乡人民政府概况

一、部门主要职责

弋阳县清湖乡政府主要职责是： 1、贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本乡实际的具体政策措施，并有效地组织实施； 
    2、组织制订并实施本乡经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整； 
    3、负责组织编制本乡建设的总体规划，并组织实施，抓好本乡建设用地的规划管理工作； 
    4、负责本乡的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作；负责本乡社会治安综合治理，维护社会稳定；
    5、完成县政府交办的其他工作任务。

二、部门基本情况

清湖乡人民政府改革前共有预算单位8个，包括清湖乡政府、财政所、民政所、计生办、文化站、劳保所、农经站、村建所。编制人数88人，其中行政编制24人、全额补助事业编制61人、自收自支事业编制3人。实有人数39人，其中在职人数37人，包括行政人员16人、全额事业17人 、自收自支1人；聘用人员3人；遗属人员2人。

第二部分  弋阳县清湖乡人民政府2021年部门预算

情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

  2021年清湖乡收入预算总额为1426.16万元，其中：财政拨款收入1426.16万元，事业收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。    

（二）支出预算情况

2021年清湖乡人民政府支出预算总额为1426.16万元。 其中：     按支出项目类别划分：基本支出725.31万元，较上年572.95万元增加152.36万元，同比增长26.59%，包括工资福利支出356.33万元，较上年281.5万元增加74.83万元，同比增长26.59%；商品和服务支264.25万元，较上年245.47万元增加18.78万元，同比增长7.65%；对个人和家庭的补助67.02万元，较上年15.98万元增加51.04万元，同比增长319.4%；资本性支出37.71万元，较上年30万元增加7.71万元，同比增长25.7%。项目支出700.85万元，较上年982.85万元减少282万元，同比下降28.69%。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1309.86万元，较上年1513.12万元减少203.26万元，下降13.43%、文化旅游体育与传媒支出5.14万元，较上年5.1万元增加0.04万元，增长0.78%、社会保障和就业支出32.65万元，较上年16.4万元增加16.25万元，同比增长99.08%、国防支出3万元，较上年0万元增加3万元，同比增长100%、公共安全支出3万元，较上年0万元增加3万元，同比增长100%、城乡社区支出15.43万元，较上年5.19万元增加10.24万元，同比增长197.3%、农林水支出57.08万元较上年5.99万元增加51.09，增长852.9%。

（三）财政拨款支出情况

本部门2021年财政拨款支出预算数为1426.16万元，较2020年预算安排减少129.64万元，下降8.33%。2021年度清湖乡人民政府财政拨款支出预算1426.16万元，具体支出情况是：一般公共服务支出1309.86万元；国防支出3万元；公共安全支出3万元；文化旅游体育与传媒支出5.14万元；社会保障和就业支出32.65万元；城乡社区事务支出15.43万元；农林水事务支出57.08万元。

（四）政府性基金情况

无政府性基金

(五) 机关运行经费等重要事项的说明

 2021年部门机关运行费预算 264.25  万元，比2020年预算增加 18.78  万元，增长  0.37   %。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）政府采购情况

2021年部门所属各单位政府采购总额78.63万元，其中：政府采购货物预算37.71万元、政府采购工程预算40.92万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，部门共有车辆  1  辆，其中，一般公务用车  1  辆，执法执勤用车  0 辆。

2021年部门预算安排购置车辆  0   辆，无安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（八）绩效目标设置情况

     2021年实行绩效目标管理的项目 0 个（部门预算中100万元以上的，且进行了绩效评审的项目），设计资金 0  万元；纳入绩效目标批复试点的项目 0  个，设计资金 0  万元。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费年初预算安排62万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：……。

公务接待费50万元，比上年减少4.8万元，主要原因是：压缩开支。

公务用车运行维护费12万元，比上年减(减)0万元，主要原因是：……。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：……。

第三部分  弋阳县清湖乡人民政府2021年部门预算表

九张表（详见附表）

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）上年结转和结余：填列2016年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（五）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

    （六）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

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