弋阳县清湖乡人民政府2020年部门预算

目    录

第一部分 弋阳县清湖乡人民政府概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  弋阳县清湖乡人民政府2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

    二、2020年“三公”经费预算情况说明

第三部分  弋阳县清湖乡人民政府2020年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分  名词解释

第一部分  弋阳县清湖乡人民政府概况

一、部门主要职责

弋阳县清湖乡政府主要职责是： 1、贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本乡实际的具体政策措施，并有效地组织实施； 
    2、组织制订并实施本乡经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整； 
    3、负责组织编制本乡建设的总体规划，并组织实施，抓好本乡建设用地的规划管理工作； 
    4、负责本乡的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作；负责本乡社会治安综合治理，维护社会稳定；
    5、完成县政府交办的其他工作任务。

二、部门基本情况

清湖乡人民政府改革前共有预算单位8个，包括清湖乡政府、财政所、民政所、计生办、文化站、劳保所、农经站、村建所。编制人数88人，其中行政编制24人、全额补助事业编制61人、自收自支事业编制3人。实有人数32人，其中在职人数30人，包括行政人员18人、全额事业4人 、自收自支3人；聘用人员5人；遗属人员2人。

第二部分  弋阳县清湖乡人民政府2020年部门预算

情况说明

一、收支情况说明

1、收入预算

  2020年清湖乡收入预算总额为1555.8万元，其中：财政拨款收入1555.8万元，事业收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。较上年减少41.53万元，下降2.6%。

2、支出预算

2020年清湖乡人民政府支出预算总额为1555.8万元。 其中：     按支出项目类别划分：基本支出572.95万元，同比增长24.29%，包括工资福利支出281.5万元，较上年200.37万元增加81.13万元，同比增长40.49%；商品和服务支245.47万元，较上年213.47万元增加32万元，同比增长15%；对个人和家庭的补助15.98万元，较上年27.15同比下降41.14%；资本性支出30万元，较上年20万元增加10万元，同比增长50%。项目支出982.85万元，较上年897.34万元增加85.51万元，同比增长9.53%。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1513.12万元较上年增加167.39万元，增长12.44%、文化旅游体育与传媒支出5.1万元，较上年增加0.21万元，与上年基本持平、社会保障和就业支出16.4万元较上年减少1.8万元，下降9.9%、城乡社区支出5.19万元较上年减少1.68万元，下降24.45%、卫生健康支出10万元，较上年减少82.9万元，下降89.23%、农林水支出5.99万元较上年减少0.53万元，下降0.812%。

3、财政拨款

本部门2020年财政拨款支出预算数为1555.8万元，较2019年预算安排减少41.53万元，下降2.6%。

4、机关运行经费

2020年部门机关运行费预算 245.47  万元，比2019年预算增加  32  万元，增长  15  %。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、政府采购

2020年部门所属各单位政府采购总额30万元，其中：政府采购货物预算30万元、政府采购工程预算0万元。较上年减少114万元。下降79.17% 

6、国有资产占有使用情况

共有车辆  1   辆，其中，一般公务用车  1    辆，执法执勤用车  0   辆。

2020年部门预算安排购置车辆  0 辆，金额为 0  。

7、绩效目标设置情况情况说明

2020年共申报项目  0   个（为部门预算中项目数量），实行绩效目标管理的项目   0  个（为部门预算中100万元及以上项目数量），涉及金额  0   万元，项目绩效目标编制率为  0   %（为实行绩效目标管理的项目个数/所有项目数量）。其中：县重点项目     0个（按实际情况填），均已编制了具体的绩效指标。以上纳入绩效目标管理的项目全部实现了随部门预算 “同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

二、“三公”经费

2020年“三公”经费年初预算安排66.8万元。其中：

因公出国（境）费0万元，与2019年持平。主要原因：未安排因公出国。

公务接待费54.8万元，比上年减少4.8万元，主要原因是：压缩开支。

公务用车运行维护费12万元，与2019年持平。

公务用车购置费0万元，与2019年持平。

第三部分  弋阳县清湖乡人民政府2020年部门预算表

八张表（详见附表）

第四部分   名词解释

（一）收入科目

（各部门结合实际进行解释。）

1、财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

5、附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

6、上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7、上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

（二）支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2020年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。