弋阳县清湖乡财政所2020年部门预算

目    录

第一部分 弋阳县清湖乡财政所概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  弋阳县清湖乡财政所2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

    二、2020年“三公”经费预算情况说明

第三部分  弋阳县清湖乡财政所2020年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分  名词解释

第一部分  弋阳县清湖乡财政所概况

一、部门主要职责

主要承担财政收入组织协调，乡财政预算编制执行，乡镇部门预算编制执行以及决算的编制，代理乡预算单位财务核算，财政惠农一卡通资金的发放，财政及专项资金拨付管理等工作。

二、部门基本情况

弋阳县清湖乡财政所共有1个预算单位，即清湖乡财政所，编制人数5人，全额补助事业编制5人，实有人数5人，其中全额事业2人，聘用人员3人。

第二部分 弋阳县清湖乡财政所2020年部门预算

情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

1、收入预算

   2020年清湖乡财政所收入预算总额为53.06万元，其中：财政拨款收入53.06万元，事业收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。较上年增加10.45万元，增长24.52%。

2、支出预算

2020年清湖乡财政所支出预算总额为53.06万元。 其中：              按支出项目类别划分：基本支出53.06万元，较上年39.41万元增加13.65万元，增长34.63%：包括工资福利支出44.96万元，较上年28.81万元增加16.15万元，增长56.06%；商品和服务支6.6万元；较上年9.6万元减少3万元，下降31.25%；对个人和家庭的补助0.5万元较上年0.2万元增加0.3万元，增长150%；资本性支出1万元较上年0.8万元增加0.2万元，增长25%；项目支出0万元较上年3.2万元减少3.2万元，下降100%。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出53.06万元较上年39.41万元增加13.65万元，增长34.63%；转移性支出0万元较上年3.2万元减少3.2万元，下降100%。

3、财政拨款

本部门2020年财政拨款支出预算数为53.06万元，较2019年预算安排42.61万元增加10.45万元，增长24.52%。

4、机关运行经费

 本部门2020年度机关运行经费6.6万元，较上年9.6万元减少3万元，下降 31.25 %。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、政府采购

2020年部门所属各单位政府采购总额1万元，其中：政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算0万元。

6、国有资产占有使用情况

共有车辆  0   辆，其中，一般公务用车 0   辆，执法执勤用车  0   辆。

2020年部门预算安排购置车辆  0 辆，金额为 0  。

7、绩效目标设置情况情况说明

2020年共申报项目  0   个（为部门预算中项目数量），实行绩效目标管理的项目   0  个（为部门预算中100万元及以上项目数量），涉及金额  0   万元，项目绩效目标编制率为  0   %（为实行绩效目标管理的项目个数/所有项目数量）。其中：县重点项目     0个（按实际情况填），均已编制了具体的绩效指标。以上纳入绩效目标管理的项目全部实现了随部门预算 “同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

二、“三公”经费

2020年“三公”经费年初预算安排3万元。其中：

因公出国（境）费0万元，与2019年持平。

公务接待费3万元，较2019年增加1万元，增长50%。主要原因为：招商引资力度加大，客商增多。

公务用车运行维护费0万元，与2019年持平。

公务用车购置费0万元，与2019年持平。

第三部分  弋阳县清湖乡财政所2020年部门预算表

八张表（详见附表）

第四部分   名词解释

（一）收入科目

（各部门结合实际进行解释。）

1、财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

5、附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

6、上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7、上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

（二）支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2020年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。2020年清湖乡财政所预算公开表(市县）