清湖乡政府2018年部门决算

目    录

第一部分  清湖乡政府概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  清湖乡政府2018年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  清湖乡政府2018年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  清湖乡政府概况

一、部门主要职能

弋阳县清湖乡政府主要职责是： 1、贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本乡实际的具体政策措施，并有效地组织实施； 
 2、组织制订并实施本乡经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整； 
3、负责组织编制本乡建设的总体规划，并组织实施，抓好本乡建设用地的规划管理工作； 
4、负责本乡的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作；负责本乡社会治安综合治理，维护社会稳定；
5、完成县政府交办的其他工作任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个，即清湖乡政府。

编制人数37人，其中：行政编制20人、全部补助事业编制10人、、自收自支事业编制7人；实有人数38人，其中：在职人数38人，包括行政人员15人、全部补助事业9人、自收自支事业13人、聘用1人；退休人员7人。

第二部分  2018年度部门决算表

九张表（详见附表）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计 1901.45万元，全为本年收入，较上年下降14.91%，主要原因是：人员支出、日常公用减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1901.45万元，占100%；。

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计1901.45万元，其中本年支出合计1901.45万元，较上年增长14.91%，主要原因是：人员支出、日常公用减少。

本年支出的具体构成为：基本支出408.87万元，占21.5  %；项目支出1492.58万元，占78.5 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款支出年初预算数为 1407.51万元，决算数为 1901.45万元，完成年初预算的135.09%，主要原因是：年初做预算时城乡社区支出及农林水支出预算只做了一点，但实际支出确很大，这也是导致年初预算与实际支出相差如此大的原因。其中：

一般公共服务支出年初预算数为   150万元，决算数为152.7万元，完成年初预算的 101.8%；社会保障和就业支出初预算数为0万元，决算数为51.89万元；节能环保支出预算数为100万元，决算数为109.36万元，完成年初预算的109.36%；城乡社区支出年初预算数为987.51万元，决算数为1297.19万元，完成年初预算的131.36%；农林水支出年初预算数为170 万元，决算数为290.32万元，完成年初预算的170.08%.

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出408.87万元，其中：

工资福利支出181.53万元，较上年增长 11.96%，主要原因是：18年新增了1名公务员，新增了社保、绩效支出，外加每年的增资支出；商品和服务支出173.09万元，较上年增长 79.31 %，主要原因是：办公费、劳务费、印刷费及差旅费增大了；对个人和家庭补助支出 36.25万元，较上年增长了2.29%，主要原因是：18年较上年增加了抚恤金的支出，资本性支出18万，较上年增长6.44%，主要原因是：增加了基础设施建设。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度“三公”经费支出年初预算数为61.02万元，决算数为61.02万元，完成预算的100 %，决算数和上年基本持平，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0万元，决算数为 0万元。主要原因是：近年来没有出国的计划。

（二）国内公务接待批次为313 个，国内接待人次为 3529人，公务接待费支出年初预算数为44.8万元，决算数为 44.8万元，完成预算的100%，决算数和上年基本持平。主要原因是：每年情况变化不大。

（三）公务用车购置及运行维护费支出16.2万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数和上年基本持平。主要原因是：近年来没有购车计功；公务用车运行维护费支出年初预算数为16.22万元，决算数为16.22万元，完成预算的100%，决算数和上年基本持平。主要原因是：每年情况变化不大。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费173.09万元，较上年增长 79.31 %，主要原因是：乡镇体制改革，乡镇自主创收，增大的招商引资的相关经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位2018年度政府采购支出总额0万元。

八、国有资产占用情况说明。

截止2018年12月31日，本部门共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是：森林防火用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备  0台（套）。

九、预算绩效情况说明

一、年度预算绩效管理工作整体开展情况

 2018年，我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。

 二、自评情况

 （一）基础工作管理。我乡领导非常重视预算绩效管理工作，对该项工作给予大力支持和指导，对上级做出的批示和下发的预算批发非常的关心。在一些制度建设方面我们做的有些欠缺，有待提高和完善。

 （二）绩效目标管理。我乡严格按照上级的要求在规定的时间报送绩效目标，比如每月按时发放工资，公积金、医疗保险等按时准确发放到位，从无拖欠。

三、预算绩效管理工作存在的问题

 工作中还存在许多不足，尤其是资金的使用还需要更好与上级部门沟通，杜绝一些不合理的开支。

 四、下一阶段工作计划

　　 2019年，我乡将继续认真落实贯彻新《预算法》，努力推进预算绩效管理工作，开展重点项目、重点领域的绩效评价，提高财政资金的使用效益，努力提高绩效管理工作水平。

第四部分  名词解释

    名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。