弋阳县清湖乡财政所2021年部门预算

目    录

第一部分 弋阳县清湖乡财政所概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  弋阳县清湖乡财政所2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

    二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  弋阳县清湖乡财政所2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体支出绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  弋阳县清湖乡财政所概况

一、部门主要职责

主要承担财政收入组织协调，乡财政预算编制执行，乡镇部门预算编制执行以及决算的编制，代理乡预算单位财务核算，财政惠农一卡通资金的发放，财政及专项资金拨付管理等工作。

二、部门基本情况

弋阳县清湖乡财政所共有1个预算单位，即清湖乡财政所，编制人数5人，全额补助事业编制5人，实有人数4人，其中全额事业1人，聘用人员3人。

第二部分  弋阳县清湖乡财政所2021年部门预算

情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

  2021年清湖乡财政所收入预算总额为47.61万元，其中：财政拨款收入47.61万元，事业收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。    

（二）支出预算情况

2021年清湖乡财政所支出预算总额为47.61万元。 其中：              按支出项目类别划分：基本支出47.61万元，较上年53.06万元减少5.45万元，下降10.27%：包括工资福利支出39.61万元，较上年44.96万元减少5.35万元，下降11.9%；商品和服务支7.7万元；较上年6.6万元增加1.13万元，增长16.67%；对个人和家庭的补助0.5万元较上年0.5万元持平；资本性支出0.8万元较上年1万元减少0.2万元，下降20%。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出47.61万元较上年53.06万元减少5.45万元，下降10.27%。

（三）财政拨款支出情况

本部门2021年财政拨款支出预算数为47.61万元，较2020年预算安排53.06万元减少5.45万元，下降10.27%。

（四）政府性基金情况

无政府性基金

(五) 机关运行经费等重要事项的说明

 本部门2020年度机关运行经费7.7万元，较上年6.6万元增加1.1万元，增长 16.67 %。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）政府采购情况

2021年部门所属各单位政府采购总额0.8万元，其中：政府采购货物预算0.8万元、政府采购工程预算0万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，部门共有车辆 0  辆，其中，一般公务用车  0 辆，执法执勤用车  0 辆。

2021年部门预算安排购置车辆  0   辆，无安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（八）绩效目标设置情况

     2021年实行绩效目标管理的项目 0 个（部门预算中100万元以上的，且进行了绩效评审的项目），设计资金 0  万元；纳入绩效目标批复试点的项目 0  个，设计资金 0  万元。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费年初预算安排3万元。其中：

因公出国（境）费0万元，与2020年持平。

公务接待费2.8万元，较2020年减少0.2万元，下降6.67%。主要原因为：压缩开支。

公务用车运行维护费0万元，与2019年持平。

公务用车购置费0万元，与2019年持平。

第三部分  弋阳县清湖乡人民政府2021年部门预算表

九张表（详见附表）

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）上年结转和结余：填列2016年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（五）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

（六）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

（七）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（八）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（九）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

2021年清湖乡财政所部门预算公开表