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清湖乡政府2020年部门决算

清湖乡政府2020年部门决算

   录

第一部分  清湖乡政府概况

    一、部门主要职能

    二、部门决算单位构成

部分 清湖乡政府2020年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、支出决算明细表

    、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

        八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
        九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
        十、国有资产占用情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
    情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明

第一部分  清湖乡政府概况

一、部门主要职能

弋阳县清湖乡政府主要职责是:1、贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规;执行上级政府的决定和命令;拟订适合本乡实际的具体政策措施,并有效地组织实施;
2、组织制订并实施本乡经济和社会发展中长期规划,搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整;
3、负责组织编制本乡建设的总体规划,并组织实施,抓好本乡建设用地的规划管理工作;
4、负责本乡的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作;负责本乡社会治安综合治理,维护社会稳定;
5、完成政府交办的其他工作任务。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个,即清湖乡政府。

编制人数88人,其中行政编制24人、全额补助事业编制61人、自收自支事业编制3人。实有人数39人,其中在职人数37人,包括行政人员16人、全额事业17人 、自收自支1人;聘用人员3人;遗属人员2人。

第二部分  2020年度清湖乡人民政府决算表

     附:2020年度清湖乡人民政府决算公开表

部分  清湖乡政府2020部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计880.7万元,全为本年收入,较上年下降55.43%,主要原因是:增减挂项目支出减少

本年收入的具体构成为:财政拨款收入 880.7万元,占100%;。  

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计880.7万元,其中本年支出合计880.7万元,较上年下降55.43%,主要原因是:增减挂项目支出减少

本年支出的具体构成为:基本支出388.01万元,占44.06%;项目支出492.69万元,占55.94%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款支出年初预算数为 839.82万元,决算数为 880.7万元,完成年初预算的104.86%,主要原因是:年初做预算时城乡社区支出及农林水支出预算只做了一点,但实际支出确很大,这也是导致年初预算与实际支出相差如此大的原因。

按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为   169.35万元,决算数为173.64万元,完成年初预算的102.53%;社会保障和就业支出初预算数为0.4万元,决算数为0.4万元;城乡社区支出年初预算数为580.83万元,决算数为596.6万元,完成年初预算的102.72%;农林水支出年初预算数为89.25万元,决算数为91.31万元,完成年初预算的102.3%;。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

按经济分类科目分:工资福利支出184.95万元,较上年减少了9.5万元,较上年下降4.89%,主要原因是:20减少1名公务员,相应支出减少;商品和服务支出153.06万元万元,较上年增长6.39%,主要原因是:防疫资金增大;对个人和家庭补助支出50万元,81.39万元,较上年下降38.57%,主要原因是:20年较上年减少生活补助的支出。

、机关运行经费情况说明

本部门2020年度机关运行经费153.06万元,较上年增长6.39%,主要原因是:防疫资金增大

“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度“三公”经费支出年初预算数为50万元万元,决算数为50万元,完成预算的100 %,决算数和上年基本持平,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0万元,决算数为 0万元。主要原因是:近年来没有出国的计划。

(二)公务接待费支出年初预算数为38万元,决算数为 38万元,完成预算的100%,决算数较上年减少了6.8万元。主要原因是:乡镇严格执行过紧日子政策,减少公务接待

(三)公务用车购置及运行维护费支出12万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,决算数和上年基本持平。主要原因是:近年来没有购车计功;公务用车运行维护费支出年初预算数为12万元,决算数为12万元,完成预算的100%,决算数上年减少了4.22万元。主要原因是:公务用车保养及维修费用降低

七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额  0万元

、国有资产占用情况说明

截至202012月31日,本部门共有车辆2辆,其中,一般公务用车1辆、其他用车1辆,办公用房2幢,其他用房1幢。

、预算绩效管理工作开展情况说明

一、年度预算绩效管理工作整体开展情况

2020年,我单位以绩效目标实现为导向,进一步加强制度建设,提升自评质量,预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制,及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控,要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价,对专项资金实施绩效自评和项目核查,在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用,组织绩效自评和绩效跟踪监控,对发现的问题及时改进,加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制,明确职责分工,努力提高了绩效管理工作水平。

二、自评情况

(一)基础工作管理。我乡领导非常重视预算绩效管理工作,对该项工作给予大力支持和指导,对上级做出的批示和下发的预算批发非常的关心。在一些制度建设方面我们做的有些欠缺,有待提高和完善。

(二)绩效目标管理。我乡严格按照上级的要求在规定的时间报送绩效目标,比如每月按时发放工资,公积金、医疗保险等按时准确发放到位,从无拖欠。

三、预算绩效管理工作存在的问题

工作中还存在许多不足,尤其是资金的使用还需要更好与上级部门沟通,杜绝一些不合理的开支。

四、下一阶段工作计划

   2021年,我乡将继续认真落实贯彻新《预算法》,努力推进预算绩效管理工作,开展重点项目、重点领域的绩效评价,提高财政资金的使用效益,努力提高绩效管理工作水平。

第四部分  名词解释

(一)财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。

(二)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三)“三公”经费支出:指政府部门人员在因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的支出。


弋阳县清湖乡2020年决算公开清湖乡整体支出绩效评价自评表

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