第一部分  ××部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  弋阳县漆工镇人民政府概况

一、部门主要职能

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其它事项

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：漆工镇人民政府。

本部门2018年年末编制人数37人，其中行政编制22人，事业编制14人；年末实有人数37人，其中在职人员36人，离休人员1人，退休人员0人。

第二部分  2018年度部门决算表

附：漆工镇人民政府2018年度批复决算公开表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计2853.47万元，其中年初结转和结余0万元，较2017年减少349.26万元，下降10.91%；本年收入合计2853.47万元，较2017年减少349.26万元，下降10.91%，主要原因是：拨款减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入2853.47万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计2853.47万元，其中本年支出合计2853.47万元，较2017年减少349.26万元，下降10.91%，主要原因是：缩减开支。

本年支出的具体构成为：基本支出569.31万元，占19.95%；项目支出2284.16万元，占80.05%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为2853.47万元，决算数为2853.47万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为210.24万元，决算数为210.24万元，完成年初预算的100%。

（二）文化体育与传媒支出年初预算数为10万元，决算数为10万元，完成年初预算的100%。

（三）社会保障和就业支出年初预算数92.9万元，决算数为92.9万元，完成年初预算的100%。

（四）节能环保支出年初预算数160.22万元，决算数为160.22，完成年初预算的100%。

（五）城乡社区支出年初预算数为1785.34万元，决算数为1785.34万元，完成年初预算的100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出569.31万元，其中：

（一）工资福利支出310.27万元，较2017年增加53.72万元，增长20.94%，主要原因是：人员增加

（二）商品和服务支出239.9万元，较2017年增加128.91万元，增长116.15%，主要原因是：加强对外招商引资工作使得差旅费等费用增加。

（三）对个人和家庭补助支出19.14万元，较2017年减少10.4万元，下降35.21%，主要原因是：享受遗属补助人员减少。

（四）资本性支出0万元，较2017年增加0万元，增长0%。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为  71.6 万元，决算数为 69.5 万元，完成预算的 97.07 %，决算数较2017年增加 25.51 万元，增长36.71  %，其中：

（一）因公出国（境）团组数为  0 个，因公出国（境）人次数 0 人。因公出国（境）支出年初预算数为 0  万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2017年增加（减少）0  万元，增长（下降）0  %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无因公出境。

（二）国内公务接待批次为 260  个，国内接待人次为 3000 人。公务接待费支出年初预算数为  57.6 万元，决算数为 57.5 万元，完成预算的99.83 %，决算数较2017年增加13.61  万元，增长30.94  %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：公务接待次数增加。

（三）公务用车购置数为 0 辆，公务用车保有量为  2 辆。公务用车购置及运行维护费支出  0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为0 万元，完成预算的0 %，决算数较2017年增加0  万元，增长0  %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……；公务用车运行维护费支出年初预算数为 14  万元，决算数为 12 万元，完成预算的85.71 %，决算数较2017年增加3.01  万元，增长33.48  %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：公务外出次数增加。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出  239.9 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加（减少） 0 万元，增长（降低）0  %。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额0  万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2018年12月31日，本部门共有车辆  3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0  辆、主要领导干部用车2  辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0 %（以上数据根据决算数据填写）。组织对“XXX”、“XXX”等 0 个项目（罗列100万及以上的项目，如没有自行选择一个项目）开展了绩效自评评价，涉及一般公共预算支出 0 万元（根据罗列的项目情况填报）。其中，对“XXX”、“XXX”等项目财政局开展了重点评价（根据实际情况填写）。从评价情况来看，总体情况良好。接下来我单位将根据评价结果进一步完善项目资金的使用和管理，同时完善预算绩效管理制度，保证管理质量，提高财政资金使用效益。

第四部分  名词解释

    名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明。

 （一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）“三公”经费支出：指政府部门人员在因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的支出。

2018年漆工镇人民政府决算公开表