目    录

第一部分  ××部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  弋阳县漆工镇财政所概况

一、部门主要职能

1．负责乡镇行政企事业单位财务管理及会计核算工作，规范财务收支行为

2．负责编报年度乡镇财政收支预决算

3.负责对各项涉农惠农专项资金的审核发放和监督管理。

4.负责检查乡镇所属部门和单位对财税政策、财会制度的执行情况。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共  1 个，包括：漆工镇财政所。

本部门2018年年末编制人数  5 人，其中行政编制  0人，事业编制  5 人；年末实有人数  5 人，其中在职人员 5 人，离休人员 0 人，退休人员  0 人；年末学生人数 0  人。

第二部分  2018年度部门决算表

附：漆工镇财政所2018年度批复公开决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计58.9万元，其中年初结转和结余0万元，较2017年减少0万元，下降0%；本年收入合计58.9万元，较2017年减少1.92万元，下降3.16%，主要原因是：拨款减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入58.9万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计58.9万元，其中本年支出合计58.9万元，较2017年减少1.92万元，下降3.16%，主要原因是：支出减少。本年支出的具体构成为：基本支出58.9万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为58.9万元，决算数为58.9万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为50.73万元，决算数为50.73万元，完成年初预算的100%。

（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%。

（三）社会保障和就业支出年初预算数8.17万元，决算数8.17万元，完成年初预算的100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出58.9万元，其中：

（一）工资福利支出44.85万元，较2017年减少3.43万元，下降7.1%，主要原因是：奖金未发

    （二）商品和服务支出14.05万元，较2017年增加3.65万元，增长35.1%，主要原因是：运行成本增大。

（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2017年增加0万元，增长0%。

（四）资本性支出0万元，较2017年减少2.15万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为  5.8 万元，决算数为 5 万元，完成预算的 86.21 %，决算数较2017年增加2.51  万元，增长100.8 %，其中：

（一）因公出国（境）团组数为 0  个，因公出国（境）人次数 0 人。因公出国（境）支出年初预算数为 0  万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2017年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无因公出境。

（二）国内公务接待批次为  60 个，国内接待人次为 600 人。公务接待费支出年初预算数为 5.8  万元，决算数为 5 万元，完成预算的86.21 %，决算数较2017年增加2.51  万元，增长100.8  %。决算数较年初预算数减少的主要原因是：缩减开支。

（三）公务用车购置数为 0 辆，公务用车保有量为 0  辆。公务用车购置及运行维护费支出  0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0  万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2017年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0  %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无公务用车购置；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0  万元，决算数为  0万元，完成预算的0 %，决算数较2017年增加（减少）0  万元，增长（下降）0  %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无公务用车运行维护费。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出  14.05 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加（减少） 0 万元，增长（降低）0  %。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出  万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2018年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车无；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0 %（以上数据根据决算数据填写）。组织对“XXX”、“XXX”等  0个项目（罗列100万及以上的项目，如没有自行选择一个项目）开展了绩效自评评价，涉及一般公共预算支出 0 万元（根据罗列的项目情况填报）。其中，对“XXX”、“XXX”等项目财政局开展了重点评价（根据实际情况填写）。从评价情况来看，总体情况良好。接下来我单位将根据评价结果进一步完善项目资金的使用和管理，同时完善预算绩效管理制度，保证管理质量，提高财政资金使用效益。

第四部分  名词解释

    名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明。

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支

出。

（三）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）

未单独设置项级科目的其他项目支出。

化建设方面的支出。

（四）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（五）“三公”经费支出：指政府部门人员在因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的支出。

2018年漆工镇财政所决算公开表