目录

第一部分弋阳县漆工镇人民政府概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分弋阳县漆工镇人民政府2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分弋阳县漆工镇人民政府2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体支出绩效目标表》

第四部分名词解释

第一部分弋阳县漆工镇人民政府概况

一、部门主要职责

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其它事项

二、部门基本情况

本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共8个（漆工镇政府办,漆工镇计生办,漆工镇民政所,漆工镇村建站,漆工镇文化站,漆工镇统计站,漆工镇农村经济综合服务站,弋阳县漆工镇劳动保障事务所）编制人数人37。

第二部分弋阳县漆工镇人民政府2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

1、收入预算情况

本部门2021年收入总计2004.62万元，其中一般公共预算拨款收入1736.65万元，较上年1657.04万元增加79.61万元，增幅4.8%，其他收入70万元，较上年140万元减少70万元，降幅50%，专项项收197.97万元。

2、支出预算情况

本部门2021年支出共计2004.62万元，其中一般公共服务支出1817.95万元，较上年730.95万元增加1087万元，增幅148.71%（原因是2020年将企业扶持资金放在城乡社区支出，2021年将它放在一般公共服务支出），文化旅游体育与传媒支出36.37万元，较上年20.34万元增加16.03万元，增幅78.81%，社会保障和就业支出7.22万元，较上年13.78万元减少6.56万元，降幅47.6%，卫生健康支出70万元，较上年140万元减少70万元，降幅50%，节能环保支出5万元，较上年增加5万元，城乡社区支出6.99万元较上年870.37万元减少863.38万元，降幅99.19%（原因是2020年将企业扶持资金放在城乡社区支出，2021年将它放在一般公共服务支出）,农林水支出66.09万元，较上年21.6万元增加44.49万元，增幅205.97%。

3、财政拨款支出情况

本部门2021年财政拨款支出预算数为1934.62万元，较上年增加277.58万元，增幅16.75%。具体支出情况是：一般公共服务支出1817.95万元；文化旅游体育与传媒支出36.37万元；社会保障和就业支出7.22万元；城乡社区支出6.99万元；农林水支出66.09万元。

4、政府性基金情况

2021年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

5、机关运行经费等重要事项的说明

2021年部门机关运行费预算282.58万元，比2020年预算增加（减少）1.05万元，下降0.37%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、政府采购情况

2021年部门所属各单位政府采购总额197.97万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算197.97万元、政府采购服务预算0万元。

7、国有资产占有使用情况

部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车1辆，执法执勤用车2辆。

2021年部门预算安排购置车辆0辆，金额为0。

8、绩效目标设置情况

2021年实行绩效目标管理的项目0个（部门预算中100万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金0万元；纳入绩效目标批复试点的项目0个，涉及资金0万元。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费年初预算安排57.76万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：……。

公务接待费43.8万元，比上年减少0.09万元，主要原因是：压缩开支。

公务用车运行维护费13.96万元，比上年减少0.04万元，主要原因是：压缩开支。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元。

第三部分弋阳县漆工镇人民政府2021年部门预算表

九张表（详见附表）

第四部分名词解释

（一）收入科目

1、财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

5、附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

6、上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7、上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

（二）支出科目

1.行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

2.一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

4.预算改革业务：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

5.财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中支出收付业务方面的支出。

6.财政监察：反映财政监察派出机构的专项业务支出。

7.信息化建设：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

8.事业运行：反映事业单位的基本支出。

9.其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

10.高等职业教育：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

11.培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

12.机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

2021年度漆工镇人民政府部门决算公开
2021年弋阳县漆工镇整体支出和项目绩效目标公开