漆工镇财政所2020年度部门决算

目    录

第一部分  漆工镇财政所部门概况
    一、部门主要职责
    二、部门基本情况
第二部分  2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
    三、支出决算表
    四、财政拨款收入支出决算总表
    五、一般公共预算财政拨款支出决算表
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
    九、国有资产占用情况表
    第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
    情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
    七、政府采购支出情况说明
    八、国有资产占用情况说明
    九、预算绩效情况说明
第四部分  名词解释

第一部分 漆工镇财政所 概况

一、部门主要职能
1．负责乡镇行政企事业单位财务管理及会计核算工作，规范财务收支行为
2．负责编报年度乡镇财政收支预决算
3.负责对各项涉农惠农专项资金的审核发放和监督管理。
4.负责检查乡镇所属部门和单位对财税政策、财会制度的执行情况。 
5.配合做好农村综合改革各项工作。 
6.配合做好县财政局和乡镇政府交办的其他工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1  个，包括：漆工镇财政所，本部门2020年年末实有人数 10  人，其中在职人员 5 人，离休人员 0 人，退休人员 5  人；

第二部分2020年度部门决算表
附：漆工镇财政所2020年度批复公开决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计68.4万元，其中年初结转和结余 0 万元，较2019年减少14.4万元，减少17.39 %；本年收入合计68.4万元，较2019年减少14.4万元，减少17.39%，主要原因是：财政拨款增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入68.4万元，占 100 %；事业收入  0 万元，占 0 %；经营收入  0 万元，占0  %；其他收入 0  万元，占 0 %。 
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计68.4万元，其中本年支出合计 68.4万元，较2019年减少7.52万元，减少9.9%，主要原因是：节约开支；年末结转和结余  0 万元，较2019年增加0 万元，增长0 %。
本年支出的具体构成为：基本支出68.4万元，占 100 %；项目支出  0 万元，占 0  %；经营支出 0  万元，占0  %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）  0 万元，占 0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为68.38万元，决算数为68.4万元，完成年初预算的100.3%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为65.02万元，决算数为65.04万元，完成年初预算的100.03%。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为3.36万元，决算数为3.36万元，完成年初预算的100%。


四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出68.4万元，其中：
（一）工资福利支出52.91万元，较2019年减少10.06万元，减少15.98%，主要原因是：1人退休。
（二）商品和服务支出15.49万元，较2019年减少4.35万元，减少21.92%，主要原因是：节约开支。
（三）对个人和家庭补助支出  0 万元，较2019年增加0  万元，增长0  %。
（四）资本性支出  0 万元，较2019年增加0 万元，增长0  %。 

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为4.5万元，决算数为4万元，完成年初预算的88.89%，决算数较2019年减少0.75万元，下降15.79%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为  0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数较2019年增加0 万元，增长0  %。
（二）公务接待费支出年初预算数为4.5万元，决算数为 4万元，完成年初预算的88.89 %，决算数较2019年减少0.75万元，下降15.79%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：节约开支。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 0  万元，其中公务用车购置年初预算数为  0 万元，决算数为  0万元，完成年初预算的0 %，决算数较2019年增加0 万元，增长0  %。公务用车运行维护费支出年初预算数为   0万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的0 %，决算数较2019年增加 0 万元，增长0  %。

六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出 0  万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加0  万元，增长0  %，

七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出  0万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明
   （一）加强管理制度建设
把制度建设作为开展绩效管理的关键环节，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”、“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平，提升政府执行力和公信力。
   （二）全面实施预算项目绩效目标管理
    1、一是加强预算编制绩效管理。一方面，强化项目绩效目标另一方面,推进项目支出标准体系建设；
    2、二是完善项目绩效管理责任。财政部门批复下达年度预算时，通过规范格式同步下达绩效目标，明确部门单位是预算执行主体，负责实现项目绩效目标。
   （三）积极推进项目绩效评价
在加强预算编制环节的基础上，加强预算执行监管和执行结果评价，将财政监督渗透到预算管理的事前、事中、事后各个环节。

第四部分  名词解释
一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅

助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单

位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴

的收入和附属的企业上缴的利润等。

（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位

取得的非财政补助收入。

（六）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金

弥补 2020 年收支差额的数额。

（七）上年结转和结余：填列 2020年全部结转和结余的资

金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支

出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）

未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后

勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）预算改革业务：反映财政部门用于预算改革方面的支

出。

（五）财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中支出

收付业务方面的支出。

（六）财政监察：反映财政监察派出机构的专项业务支出。

（七）信息化建设：反映财政部门用于“金财工程”等信息

化建设方面的支出。

（八）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（九）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政

事务方面的支出。

（十）高等职业教育：反映经国家批准设立的高等职业大学、

专科职业教育等方面的支出。

（十一）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

（十二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事

业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。