漆工镇人民政府2020年度部门决算

目    录

第一部分 漆工镇人民政府部门概况
    一、部门主要职责
    二、部门基本情况
第二部分  2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
    三、支出决算表
    四、财政拨款收入支出决算总表
    五、一般公共预算财政拨款支出决算表
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
    九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
    十、国有资产占用情况表
    第三部分  2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
    情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
    七、政府采购支出情况说明
    八、国有资产占用情况说明
    九、预算绩效情况说明
第四部分  名词解释
















第一部分   漆工镇人民政府概况

一、部门主要职能
1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动。
4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
6.完成上级政府交办的其它事项
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：漆工镇人民政府。
本部门2020年年末编制人数34人，其中行政编制19人，事业编制15人；年末实有人数35人，其中在职人员34人，离休人员1人，退休人员0人。
第二部分  2020年度部门决算表
附：漆工镇人民政府2020年度批复决算公开表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计1548.4万元，其中年初结转和结余  万元，较2019年减少1260.69万元，下降44.88%；本年收入合计1548.4万元，较2020年减少1260.69万元，下降44.88%，主要原因是：拨款减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1548.4万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计1548.4万元，其中本年支出合计1548.4万元，较2019年减少1260.69万元，下降44.88%，主要原因是：缩减开支；年末结转和结余0万元，较2019年减少1260.69万元，下降44.88%，主要原因是：缩减开支。
本年支出的具体构成为：基本支出568.51万元，占36.72%；项目支出979.89万元，占63.28%；经营支出0万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为1548.29万元，决算数为1548.4万元，完成年初预算的99.99%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为247.75万元，决算数为247.79万元，完成年初预算的99.98%，
（二）社会保障和就业支出初预算数为1.91万元，决算数为1.91万元，完成年初预算的100%，
（三）节能环保支出年初预算数为1.43万元，决算数为1.43万元，完成年初预算的100%
（四）城乡社区支出年初预算数为854.6万元，决算数为854.62万元，完成年初预算的100.002%
（五）农林水支出年初预算数为442.6万元，决算数为442.64 万元，完成年初预算的100.009%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出568.51万元，其中：
（一）工资福利支出313.78万元，较2019年减少6万元，减少1.88%，主要原因是：人员减少

（二）商品和服务支出253.61万元，较2019年减少13.02万元，减少4.88%，主要原因是：节约开支。
（三）对个人和家庭补助支出1.12万元，较2019年减少13.53万元，下降92.35%，主要原因是：享受遗属补助人员减少。
（四）资本性支出0万元，较2019年增加0万元，增长0%。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为57.89万元，决算数为51.95万元，完成年初预算的89.74%，决算数较2019年减少16.85万元，下降24.49%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成年初预算的 0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%。主要原因是：没有安排此项预算，也没有发生支出。
（二）公务接待费支出年初预算数为43.89万元，决算数为 40.65万元，完成年初预算的92.62%，决算数较2019年减少16.75 万元，下降29.18%。主要原因是：严格执行中央八项规定，控制三公经费，缩减开支。
（三）公务用车购置及运行维护费支出11.3 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为0万元，完成年初预算的0 %，决算数较2019年增加0万元，增长0%。公务用车运行维护费支出年初预算数为14万元，决算数为11.3万元，完成年初预算的80.71%，决算数较2019年减少0.1万元，下降0.88%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格执行中央八项规定，控制三公经费，缩减开支。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出253.61万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加0  万元，增长0  %
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额  0万元。
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明
 一、年度预算绩效管理工作整体开展情况
 2020年，我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。
 二、自评情况
 （一）基础工作管理。我镇领导非常重视预算绩效管理工作，对该项工作给予大力支持和指导，对上级做出的批示和下发的预算批发非常的关心。在一些制度建设方面我们做的有些欠缺，有待提高和完善。
 （二）绩效目标管理。我镇严格按照上级的要求在规定的时间报送绩效目标，比如每月按时发放工资，公积金、医疗保险等按时准确发放到位，从无拖欠。
三、预算绩效管理工作存在的问题
 工作中还存在许多不足，尤其是资金的使用还需要更好与上级部门沟通，杜绝一些不合理的开支。
 四、下一阶段工作计划
　　 2021年，我镇将继续认真落实贯彻新《预算法》，努力推进预算绩效管理工作，开展重点项目、重点领域的绩效评价，提高财政资金的使用效益，努力提高绩效管理工作水平。

第四部分  名词解释

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）“三公”经费支出：指政府部门人员在因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的支出。
（四）机关运行经费支出：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、以及其他费用。