弋阳县市场和质量监督管理局部门

2016年部门决算

目    录

第一部分  弋阳县市场和质量监督管理局部门概况

    一、部门主要职能

    二、部门决算单位构成

第二部分弋阳县市场和质量监督管理局2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费情况说明

    五、“三公”经费支出决算情况说明

    六、政府采购支出情况说明

    七、国有资产占用情况说明

    八、预算绩效管理工作开展情况说明

第三部分  弋阳县市场和质量监督管理局2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

第一部分  弋阳县市场和质量监督管理局部门概况

一、部门主要职能

县市场监督管理局是主管全县市场和质量监管工作的县政府组成部门，主要职责是：贯彻执行工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理等方面的法律法规、规章制度和标准规范；依法开展市场监督管理和行政执法的有关工作。制定并组织实施市场监督管理发展规划；负责辖区内市场监督管理信息化建设工作。承担县食品安全委员会办公室工作以及县人民政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个，包括：弋阳县市场和质量监督管理局。

本部门2016年年末编制人数 109 人，其中行政编制    74人，事业编制 35 人；年末实有人数150人，其中在职人员92人，离休人员  1 人，退休人员52     人，遗属5人。

第二部分  弋阳县市场和质量监督管理局部门2016部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计 12153981.20 元，其中上年结转和结余  0元，较上年（下降）100 %；本年收入合计 12153981.20 元，较上年增长10.92 %，主要原因是：财政保障水平增强及非税收入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入12153981.20  元，占 100 %。 

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计 11775481.20 元，其中本年支出合计 11775481.20 元，较上年增长7.47 %，主要原因是：1.加强了的市场监管力度，食品药品抽检和宣传及监管经费支出增加；2.人员经费支出增加；3. 拨私营企业协会工作经费；年末结转和结余 378500 .00元，较上年增加了378500.00元，主要原因是：年末拨入配发统一服装标识款尚未支付。

本年支出的具体构成为：基本支出 9200756.68 元，占  78.14%；项目支出2574724.52  元，占 21.86 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为11775481.20 元，决算数为 11775481.20 元，完成年初预算的 100 %。

按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为   9299607.92元，决算数为 9299607.92 元，完成年初预算的  100%；社会保障和就业支出支出年初预算数为1974073.28   元，决算数为1974073.28 元，完成年初预算的100 %；医疗卫生与计划生育支出年初预算数为501800元，决算数为501800 元，完成年初预算的100 %。

按经济分类科目分：工资福利支出 6804361.38 元，较上年增长14.26 %，主要原因是：人员增资及机关养老保险开始缴费；商品和服务支出2857839.57 元，较上年增长37.52 %，主要原因是：拨私营企业协会工作经费及加大了食品、药品及产品抽验检测力度；对个人和家庭补助支出   2059108.24元，较上年下降12.47 %，主要原因是：9月份起退休人员由社保机构发放退休费；其他资本性支出54172.01元，较上年下降90.52 %，主要原因是：去年有原药监的房屋建筑物购建费。

四、机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费 337287.06 元，较上年下降21.81  %，主要原因是：加强了机关经费管理。其中：办公费 51214.54 元，印刷费18745.00  元，水费506.00元，电费54668.08元，邮电费26516.40，物业管理费11994.00元，差旅费 7750.04 元，维修（护）费9200.00元，公务接待费55675.00元，劳务费1205.00元，工会经费78591.00元，其他交通费1226.00元，其他商品和服务支出19996.00元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为1040000 .00 元，决算数为670157.33元，完成预算的64.44 %，决算数较上年下降 14.27 %，其中：

（一）公务接待费支出年初预算数为500000.00 元，决算数为306816.91 元，完成预算的61.36 %，决算数较上年增长5.94 %。主要原因是：加大了食品、药品及产品抽验检测力度，招待费用略有增加。

（二）公务用车购置及运行维护费支出363340.42 元，公务用车购置及运行维护费支出年初预算数为540000.00   元，完成预算的67.30 %，决算数较上年下降26.17  %。主要原因是：公务用车改革。

六、政府采购支出情况说明

本部门2016年度政府采购支出总额308525.02元，其中：政府采购货物支出145800.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出162725.02元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额131983.00元，占政府采购支出总额的42.78%。

七、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门共有车辆12辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车9辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是已被公务用车平台征用，但仍未办理核销固定资产手续；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况说明

来格按预算进度支出