弋阳县市场监督管理局2021年部门预算公开情况

说明

目    录

第一部分  弋阳县市场监督管理局概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  弋阳县市场监督管理局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

    二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  弋阳县市场监督管理局2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体支出绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  弋阳县市场监督管理局概况

一、部门主要职责

县市场监督管理局是主管全县市场监管工作的县政府组成部门，主要职责是：贯彻执行工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理等方面的法律法规、规章制度和标准规范；依法开展市场监督管理和行政执法的有关工作。制定并组织实施市场监督管理发展规划；负责辖区内市场监督管理信息化建设工作。承担县食品安全委员会办公室工作以及县人民政府交办的其他工作。

。

二、部门基本情况

县市场监督管理局共有预算单位1个，为局本级预算单位。编制人数101人，其中：行政编制66人、全额补助事业编制35人；实有在职人数110人，（其中：行政人员64人、全额补助事业人员37人；其他9人）。退休人员56人。遗属5人。

第二部分  弋阳县市场监督管理局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

1、收入预算情况

2021年县市场监督管理局收入预算总额为1723.22万元，比2020年预算增加258.24万元，增加17.63%。其中：经费拨款收入1158.92万元，非税收入436.5万元，上年结余127.8万元。说明部门收入预算总额和结构，较上年预算安排的增（减）变化。

2、支出预算情况

2021年县市场监督管理局支出预算总额为1723.22万元，比2020年预算增加258.24万元，增加14.98%。其中： 按支出项目类别划分：基本支出1245.32万元，包括工资福利支出991.14万元、商品和服务支出245.71万元、对个人和家庭的补助3.47万元，资本性支出5万元；项目支出477.9万元，包括工资福利支出143.46万元，主要是私企自收自支人员工资，人员商品和服务支出314.44万元、其他资本性支出20万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1580.49万元，包括行政运行934.26万元、一般行政管理事务163.46万元、市场监管执法144万元、食品安全监管140.44万元、事业运行168.33万元、其他市场监督管理事务支出30.00万元；社会保障和就业支出109.73万元（包括未归口管理的行政单位离退休3.47万元）；卫生健康支出33万元。

按支出经济分类划分：基本支出1245.32万元，其中：工资福利支出991.14万元，包括基本工资382.17万元、津贴补贴195.84万元、绩效工资70.23万元、奖金141.56万、机关事业单位基本保障缴费106.26万元；职工基本医疗保险缴费54.67万元、其他社会保障缴费1.8万元、其他工资福利支出38.61万元；商品和服务支出245.71万元，包括办公费25万元、印刷费13.98万元、水费1.00万元、电费7.62万元，邮电费6.00万元、取暖费4.25万元、物业管理费2.00万元、差旅费5.00万元、维修（护）费8.19万元、培训费1万元、公务接待费25万元、工会经费31.94万元、福利费49.6万元、公务用车运行维护费10万元，其他交通费用40.62万元、其他商品和服务支出14.51万元；对个人和家庭的补助3.47万元；其他资本性支出5.00万元，包括办公设备购置5.00万元。项目支出477.9万元，其中：工资福利支出143.46万元，包括基本工资99.7万元、机关事业单位基本保障缴费43.76万元。商品和服务支出314.44万元，包括办公费27万元、印刷费30万元、差旅费25.00万元、维修（护）费30万元、公务接待费25万元、劳务费30万元、委托业务费96.95万元、公务用车运行维护费35万元、其他商品和服务支出15.49万元、资本性支出20.00万元，包括办公设备购置20.00万元。

3、财政拨款支出情况

2021年县市场监督管理局财政拨款支出预算1595.42万元，比2020年预算增加233.64元，增长17.16%其中：一般公共服务支出1452.72万元，包括行政运行837.14万元、一般行政管理事务133.62万元、市场监管执法144万元、食品安全监管140.44万元、事业运行167.52万元、其他市场监督管理事务支出30万元；社会保障和就业支出109.7万元，卫生健康支出33万元。

4、政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

5、机关运行经费等重要事项的说明

2021年部门机关运行费预算   250.71    万元，比2020年预算增加 89.42  万元，增长   36.39  %。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、政府采购情况

2021年部门所属各单位政府采购总额  203.93   万元，其中：政府采购货物预算  106.98   万元、政府采购工程预算 0    万元、政府采购服务预算   96.95   万元。

7、国有资产占有使用情况

部门共有车辆   10  辆，其中，一般公务用车    0  辆，执法执勤用车   10  辆。

2021年部门预算安排购置车辆  0 辆，金额为  0 。

8、绩效目标设置情况

2021年实行绩效目标管理的项目  2 个（部门预算中100万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金  283.9   万元；纳入绩效目标批复试点的项目  0个，涉及资金  0 万元。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年 “三公”经费年初预算安排95.00万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无因公出国。

公务接待费50.00万元，比上年增13万元，主要原因是：机构合并。

公务用车运行维护费45.00万元，比上年增14万元，主要原因是：公务车老化，维护增加。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无公务用车购置。

第三部分  弋阳县市场监督管理局2021年部门预算表

九张表（详见附表）

第四部分   名词解释

（一）收入科目

1、财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

5、附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

6、上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7、上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

（二）支出科目

8、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

9、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务支出，不包括用于购置固定资产等资本性支出。

10、对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

11、资本性支出:反映用于购置固定资产核算范围的为公家具和办公设备支出。

2021年预算公开表