2018年部门决算

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桃源街道办事处部门2018年度部门决算

目    录

第一部分  桃源街道概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  桃源街道办事处部门概况

一、部门主要职能

（一）街道办事处是县人民政府的派出机关，受县人民政府领导，依据法律、法规的规定，在辖区内行使相应的政府管理职能。具体为：指导、帮助社区居委会开展组织建设、制度建设和其它工作；负责辖区社区建设、管理和服务工作；做好社会救助和其他社会保障工作；执行辖区内经济和社会发展计划、财政预算，管理辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产等行政工作；负责维护辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作；配合做好防灾救灾工作；向县人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及办理县人民政府交办的事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 3  个，包括：政府、民政、计生。

本部门2018年年末编制人数 40  人，其中行政编制 16 人，事业编制 24  人；年末实有人数 40  人，其中在职人员 40 人，离休人员 0 人，退休人员  0 人；年末学生人数   0人。

第二部分  2018年度部门决算表详情见附件

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计 4011.4 万元，本年收入合计4011.4  万元，较2017年增加1704.4  万元，增长73.88  %。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 3997.81 万元，占 0 %；事业收入   0万元，占 0 %；经营收入 0  万元，占  0%；其他收入   0万元，占 0 %。  

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计 4011.4   万元，其中本年支出合计   4011.4万元，较2017年增加1704.4 万元，增长73.88  %。

本年支出的具体构成为：基本支出 450.97 万元，占11  %；项目支出3560.43   万元，占  89 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为 4011.4  万元，决算数为4011.4  万元，完成年初预算的100  %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 3997.81  万元，决算数为 3977.8 万元，完成年初预算的 100 %。

（二）公共安全支出年初预算数为   0万元，决算数为  0万元，完成年初预算的 0 %，主要原因是：……。

（三）政府基金性预算财政拨款支出年初预算数为13.59   万元，决算数为13.59  万元，完成年初预算的100  %。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出4011.4 万元，其中：

（一）工资福利支出 276.8  万元。

（二）商品和服务支出 169.4 万元，。

（三）对个人和家庭补助支出416.1   万元。

（四）资本性支出117.6   万元。

（五）对企业补助3031.5

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为  59 万元，决算数为59  万元，完成预算的100  %，公务接待费280批次，用餐人数4540人。

（一）因公出国（境）支出年初预算数为   0万元，决算数为  0万元，完成预算的 0%，决算数较2017年增加（减少）  0万元，增长（下降） 0 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……。

（二）公务接待费支出年初预算数为 59  万元，决算数为 59 万元，完成预算的100 %。

（三）公务用车购置及运行维护费支出   0万元，其中公务用车购置年初预算数为  0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较2017年增加（减少）  0万元，增长（下降）  0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……；公务用车运行维护费支出年初预算数为  0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2017年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出 169.3  万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加77.48  万元，增长84.35  %。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出  0万元、政府采购服务支出  0万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额  0万元，占政府采购支出总额的0  %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2018年12月31日，本部门共有车辆  0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0  辆、主要领导干部用车  0辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车0  辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车  0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备  0台（套）；单位价值100万元以上专用设备  0台（套）。

九、预算绩效情况说明

   （部门应当公开主要支出项目的绩效评价结果）

第四部分  名词解释

    名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明。

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