第一部分  弋阳县桃源街道办事处概况

一、 部门主要职责

桃源街道办事处是县人民政府的派出机关，受县人民政府领导，依据法律、法规的规定，在辖区内行使相应的政府管理职能。具体为：指导、帮助社区居委会开展组织建设、制度建设和其它其它工作；负责辖区社区建设、管理和服务工作；做好社会救助和其他社会保障工作；执行辖区内经济和社会发展计划、财政预算，管理辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产等行政工作；负责维护辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作；配合做好防灾救灾工作；向县人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及办理县人民政府交办的事项。

二、 部门基本情况

纳入本套部门预算汇编范围的单位共  6个，政府办、财政所、计生办、民政所、文化站、劳动保障所。

本部门2021年年末实有人数 25 人，其中在职人员25人，离休人员  人，退休人员   人；年末其他人员  人；年末学生人数   人。

第二部分  弋阳县桃源街道办2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年桃源街道收入预算总计为2009.11万元，其中：财政拨款收入1992.11万元，其他收入17万元。。较上年减少1221.04万元，变化原因是商贸及物流企业减少相对扶持资金减少。

（二）支出预算情况

2021年桃源街道支出预算总计为2009.11万元，分类为：

按支出项目类别划分：基本支出399.47万元，包括工资福利支出253.47万元、商品和服务支出124万元、对个人和家庭的补助5万元，其他支出17万元；项目支出1609.64万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1937.24万元；文化旅游体育与传媒支出9.7万元；社会保障和就业支出40.17万元；卫生健康支出22万元

（三）财政拨款支出情况

2021年桃源街道收入预算总计为2009.11万元，其中：财政拨款收入1992.11万元，其他收入17万元。。较上年减少1221.04万元，变化原因是商贸及物流企业减少相对扶持资金减少。

（四）政府性基金情况

说明部门政府性基金支出总额，以及支出的结构和金额，较上年预算安排的增（减）变化。如无，则说明没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2021年部门机关运行费预算130.6万元，比2020年预算减少14.94万元，减少11.5%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）政府采购情况

2021年部门所属各单位政府采购总额万元，其中：政府采购货物预算万元、政府采购工程预算万元、政府采购服务预算万元。

（七）国有资产占有使用情况

部门共有车辆辆，其中，一般公务用车辆，执法执勤用车辆。

2021年部门预算安排购置车辆辆，金额为。

（八）绩效目标设置情况

2021年实行绩效目标管理的项目个（部门预算中100万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金万元；纳入绩效目标批复试点的项目个，涉及资金万元。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

说明部门“三公”经费年初预算总额和结构，及各项增（减）变化原因。

样式：

2021年“三公”经费年初预算安排52.3万元。其中：

因公出国（境）费xxx万元，比上年增（减）xxx万元，主要原因是：……。

公务接待费52.3万元，比上年增6.4万元，主要原因是：物价上涨。

公务用车运行维护费xxx万元，比上年增（减）xxx万元，主要原因是：……。

公务用车购置费xxx万元，比上年增（减）xxx万元，主要原因是：……。

第三部分  弋阳县桃源街道办事处2021年部门预算表

八张表（详见附表）

（注：部门预算公开表请直接在“财政信息一体化系统——综合预算——报表查询——2021年部门预算公开表”中提取。）

第四部分   名词解释

（一）收入科目

（各部门结合实际进行解释。）

1、财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

5、附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

6、上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7、上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

（二）支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2021年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

桃源街道2021年政府预算公开表