弋阳县桃源街道办事处2019年部门预算公开

情况说明

目    录

第一部分  弋阳县桃源街道办事处概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  弋阳县桃源街道办事处2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

    二、2019年“三公”经费预算情况说明

第三部分  弋阳县桃源街道办事处2019年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体支出绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分 弋阳县桃源街道办事处概况

1、 部门主要职责

桃源街道办事处是县人民政府的派出机关，受县人民政府领导，依据法律、法规的规定，在辖区内行使相应的政府管理职能。具体为：指导、帮助社区居委会开展组织建设、制度建设和其它工作；负责辖区社区建设、管理和服务工作；做好社会救助和其他社会保障工作；执行辖区内经济和社会发展计划、财政预算，管理辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产等行政工作；负责维护辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作；配合做好防灾救灾工作；向县人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及办理县人民政府交办的事项。

2、 部门基本情况

纳入本套部门预算汇编范围的单位共 5个，政府办、财政所、计生办、民政所、劳动保障所。

本部门2019年年末实有人数 24人，其中在职人员24人，离休人员 人，退休人员 人；年末其他人员 人；年末学生人数 人。

第二部分 弋阳县桃源街道办2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2019年收入总计：3646.97万元。其中：经费拨款2502.56万元，其他收入：17.1万元，上年结转1127.31万元。较上年增加1966.88万元，变化原因是商贸及物流企业增加相对扶持资金。

（二）支出预算情况

2019年基本支出389.79万元，其中工资福利支出178.68万元；商品和服务支出205.53万元。对个人及家庭补助5.58万元。

项目支出3257.18万元，其他商品服务支出56.76万；留守人员社保12.6万元；其他纪检监察经费10.24万元；其他对企业补助3064.77万元；留守人员其他工资福利8万元；基础设施建设50万元；留守人员工资54.81万元。

（三）财政拨款支出情况

2019年收入总计：3646.97万元。其中：经费拨款2502.56万元，其他收入：17.1万元，上年结转1127.31万元。较上年增加1966.88万元，变化原因是商贸及物流企业增加相对扶持资金。

（四）政府性基金情况

说明部门政府性基金支出总额，以及支出的结构和金额，较上年预算安排的增（减）变化。如无，则说明没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2019年部门机关运行费预算205.53万元，比2018年预算减少76.62万元，减少37%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）政府采购情况

2019年部门所属各单位政府采购总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（七）国有资产占有使用情况

部门共有车辆辆，其中，一般公务用车辆，执法执勤用车辆。

2019年部门预算安排购置车辆辆，金额为。

（八）绩效目标设置情况

2019年实行绩效目标管理的项目个（部门预算中100万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金万元；纳入绩效目标批复试点的项目个，涉及资金万元。

二、2019年“三公”经费预算情况说明

说明部门“三公”经费年初预算总额和结构，及各项增（减）变化原因。

样式：

2019年“三公”经费年初预算安排52.8万元。其中：

因公出国（境）费xxx万元，比上年增（减）xxx万元，主要原因是：……。

公务接待费52.8万元，比上年增（减）xxx万元，主要原因是：……。

公务用车运行维护费xxx万元，比上年增（减）xxx万元，主要原因是：……。

公务用车购置费xxx万元，比上年增（减）xxx万元，主要原因是：……。

第三部分 弋阳县桃源街道办事处2019年部门预算表

八张表（详见附表）

（注：部门预算公开表请直接在“财政信息一体化系统——综合预算——报表查询——2019年部门预算公开表”中提取。）

第四部分 名词解释

2019年部门预算公开表(市县）_2021-05-17