弋阳县桃源街道办事处2019年部门预算公开

情况说明

目    录

第一部分  弋阳县桃源街道办事处概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  弋阳县桃源街道办事处2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

    二、2019年“三公”经费预算情况说明

第三部分  弋阳县桃源街道办事处2019年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体支出绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分 弋阳县桃源街道办事处概况

1、 部门主要职责

桃源街道办事处是县人民政府的派出机关，受县人民政府领导，依据法律、法规的规定，在辖区内行使相应的政府管理职能。具体为：指导、帮助社区居委会开展组织建设、制度建设和其它工作；负责辖区社区建设、管理和服务工作；做好社会救助和其他社会保障工作；执行辖区内经济和社会发展计划、财政预算，管理辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产等行政工作；负责维护辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作；配合做好防灾救灾工作；向县人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及办理县人民政府交办的事项。

2、 部门基本情况

纳入本套部门预算汇编范围的单位共 4个，政府办、计生办、民政所、劳动保障所。

本部门2019年年末实有人数 20人，其中在职人员20人，离休人员 0 人，退休人员 0人；年末其他人员0 人；年末学生人数 0 人。

第二部分 弋阳县桃源街道办2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2019年收入总计：3605.97万元。其中：经费拨款2467.86万元，其他收入：17.1万元，上年结转1121.01万元。较上年增加1966.88万元，变化原因是商贸及物流企业增加相对扶持资金。

（二）支出预算情况

2019年基本支出248.79万元，其中工资福利支出152.98万元；商品和服务支出190.23万元。对个人及家庭补助5.58万元。

项目支出3257.18万元，其他商品服务支出56.76万；留守人员社保12.6万元；其他纪检监察经费10.24万元；其他对企业补助3064.77万元；留守人员其他工资福利8万元；基础设施建设50万元；留守人员工资54.81万元。

（三）财政拨款支出情况

2019年收入总计：3605.97万元。其中：经费拨款2467.86万元，其他收入：17.1万元，上年结转1121.01万元。较上年增加1966.88万元，变化原因是商贸及物流企业增加相对扶持资金。

（四）政府性基金情况

说明部门政府性基金支出总额，以及支出的结构和金额，较上年预算安排的增（减）变化。如无，则说明没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

本单位无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2019年部门机关运行费预算190.23万元，比2018年预算减少91.92万元，减少48%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）政府采购情况

2019年部门所属各单位政府采购总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（七）国有资产占有使用情况

部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车辆0，执法执勤用车辆0。

2019年部门预算安排购置车辆0辆，金额为0。

（八）绩效目标设置情况

2019年实行绩效目标管理的项目个（部门预算中100万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金0万元；纳入绩效目标批复试点的项目0个，涉及资金0万元。

二、2019年“三公”经费预算情况说明

说明部门“三公”经费年初预算总额和结构，及各项增（减）变化原因。

样式：

2019年“三公”经费年初预算安排49.3万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：……。

公务接待费49.3万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：……。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：……。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：……。

第三部分 弋阳县桃源街道办事处2019年部门预算表

八张表（详见附表）

（注：部门预算公开表请直接在“财政信息一体化系统——综合预算——报表查询——2019年部门预算公开表”中提取。）

第四部分 名词解释

（一）收入科目

1、财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

5、附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

6、上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7、上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

（二）支出科目

8、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

10、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11、“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

2019年政府部门预算公开表(市县）