附件1：

弋阳县桃源街道办事处

2022年部门预算

目 录

第一部分 弋阳县桃源街道办事处概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置及人员基本情况

第二部分 弋阳县桃源街道办事处2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分 弋阳县桃源街道办事处2022年部门预算表

一、《部门预算收支总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分 弋阳县桃源街道办事处概况

一、部门主要职责

桃源街道办事处是县人民政府的派出机关，受县人民政府领导，依据法律、法规的规定，在辖区内行使相应的政府管理职能。具体为：指导、帮助社区居委会开展组织建设、制度建设和其它工作；负责辖区社区建设、管理和服务工作；做好社会救助和其他社会保障工作；执行辖区内经济和社会发展计划、财政预算，管理辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产等行政工作；负责维护辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作；配合做好防灾救灾工作；向县人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及办理县人民政府交办的事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门预算汇编范围的单位共 1个，即弋阳县桃源街道办事处，下设党政办、党建办、社会事务办、社会治理办、财政与经济发展办公室、城市管理和执法大队、桃源街道综合便民服务中心、桃源街道综合执法大队共8个部门。

在职人数49人，包括行政人员20人，全额事业编10人，自收自支人员2人，聘用人员2人，留守人员15人。

第二部分 弋阳县桃源街道办事处2022年部门

预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年收入总计：7602.73万元。其中：经费拨款6681.64万元，其他收入：528.44万元，上年结转收入：392.64万元。较上年增加5570.54万元，变化原因是商贸及物流企业相对扶持资金增加；机构改革，经费调整。

（二）支出预算情况

2022年基本支出517.18万元，其中工资福利支出247.13万元；商品和服务支出256.20万元。

项目支出6168.31万元，其中行政运行327.9万元；一般行政事务管理20万元；其他纪检监察经费10.24万元；其他城乡社区支出5634.59万元；对村民委员会和党支部的补助28.28万元；其他支出147.3万元。

（三）财政拨款支出情况

2022年收入总计：7602.73万元。其中：经费拨款6681.64万元，其他收入：528.44万元，上年结转：392.64万元。较上年增加5570.54万元，变化原因是商贸及物流企业相对扶持资金增加；机构改革，经费调整。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算 256.20 万元，比2021年预算增加 125.6 万元，增长 49 %。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额0 万元，其中：政府采购货物预算 0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算 0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2021年9月30日，部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

2022年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0件 。

（九）绩效目标设置情况

2022年实行绩效目标管理的项目 193 个，涉及资金 7602.73万元；纳入绩效目标批复试点的项目 193个，涉及资金7602.73万元。

（十）项目情况说明

1.弋阳县桃源街道网格化信息平台项目

①项目概述：桃源街道网格化治理需要打造网格化信息平台，对辖区内进行网格化治理

②立项依据：根据桃源街道网格化治理需求进行立项

③实施主体：桃源街道办事处

④实施方案：网格化平台建设，一体化治理

⑤实施周期：1年

⑥年度预算安排：147.3万元

⑦绩效目标和指标：在实施周期内完成项目验收，保障网格化信息平台建设资金100%拨付到位。

2.＊＊项目

同上

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费年初预算安排59万元。其中：

公务接待费59万元，比上年增6.7万元，主要原因是：疫情防控工作开支增加。

弋阳县桃源街道办事处2022年部门预算表

十一张表（详见附表）

（注：部门预算公开表请直接在“财政信息一体化系统——综合预算——报表查询——2022年部门预算公开表”中提取。）

第四部分 名词解释

（一）收入科目

（各部门结合实际进行解释。）

1、财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

5、附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

6、上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7、上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

（二）支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2022年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

附件2：弋阳县桃源街道办事处2022年部门预算

项目绩效目标表