一、 单位概况

（一）部门主要职责

根据县委、县政府的有关文件规定，组建弋阳县卫生和计划生育委员会，正科级，为县人民政府工作部门。本部门的主要职责是：负责贯彻执行党和国家卫生和计划生育工作方针、政策、法律、法规和技术标准；编制全县卫生和计划生育事业发展规划和工作计划；制定全县卫生工作和卫生改革具体措施，并组织实施和监督检查；负责统筹规划卫生和计划生育服务资源配置。负责贯彻执行国家疾病预防控制规划、国家免疫规划，制定疾病防治规划，提高防治对策，防治各种传染病、地方病和严重危害人民健康的疾病；制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。承担县爱国卫生运动委员会办公室工作。受县政府委托承担红十字会、人口和计划生育协会的日常工作。承办县人民政府交办的其他事项。

。

（二）部门基本情况

 我县卫计委共有预算单位25个，包括委本级和20个所属二级预算单位、县人医院和1个所属二级预算单位、县卫生监督所所属2个三级单位。编制人数1066人，其中：行政编制26人、全部补助事业编制198人、部分补助事业编制799人、自收自支43人；实有人数1332人，其中：在职人数903人，包括行政人员24人，全部补助事业人员129人、部分补助事业人员669人、自收自支81人。离休人员15人；退休人员390人。另外遗属人员19人，其他人员656人。

二、2018年部门预算情况说明

（一）收支情况说明

1、收入预算

2017年我县卫计委收入预算总额为36994.85万元。其中：财政拨款收入10292.5万元，事业收入4156.6万元，事业单位经营收入21715.62万元，其他收入520万元，上级补助收入255.13万元，上年结转55万元。较上年预算安排的减少9423.71万元，主要原因是新农合和城镇医保合并，新农合资金不再纳入卫计系统预算安排。

2、支出预算

2017年我县卫计委支出预算总额为36994.85万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出33270.5万元，较上年预算安排的增加5409.45万元，主要原因是一是县人民医院预计业务收入增长，相应各项成本开支增加，二是2018年中医院将整体搬迁增加了购买设备预算安排；项目支出3724.35万元，较上年预算安排的减少14778.16万元，主要原因是新农合和城镇医保合并，新农合资金不再纳入卫计系统预算安排。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出47.75万元，医疗卫生和计划生育支出36947.09万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出10570.7万元，商品和服务支出20646.34万元，对个人和家庭补助2559.17万元，其他资本性支出2948.53万元，基本建设支出109万元、其他相关支出161.11万元。

3、财政拨款

2017年我县卫计委财政拨款支出预算10292.5万元，较上年预算安排的减少14334.29万元，主要原因是新农合和城镇医保合并，新农合资金不再纳入卫计系统预算安排。

4、机关运行经费

2018年部门机关运行费预算  177.61     万元，比2017年预算减少  11.01  万元，下降 5.84   %。

5、政府采购

2018年部门所属各单位政府采购总额  749.7    万元，比2017年预算减少   65.36    万元，下降 8.01%。

6、国有资产占有使用情况

共有车辆  48   辆，其中，一般公务用车  14    辆，执法执勤用车   4  辆。

2018年部门预算安排购置车辆 1 辆，金额为：20 万元。

(二)“三公”经费

2018年 “三公”经费年初预算安排430.7万元。其中：

因公出国（境）费0万元。

公务接待费238.1万元，比上年减少26.56万元，主要原因是：厉行节约，压缩开支。

公务用车运行维护费172.6万元，比上年减少20.39万元，主要原因是：贯彻八项规定，减少开支。

公务用车购置费20万元，比上年增加10万元，主要原因是：漆工中心卫生院因业务需要，需购买救护车一辆。

三、2018年部门预算表

（详见附表）

四、名词解释

（一）收入科目

（各部门结合实际进行解释。）

1、财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

5、附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

6、上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7、用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2018年收支差额的数额。

8、上年结转和结余：填列2017年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

（二）支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2018年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。